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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
10/06/2019 164 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore del soggetto economico Vodafone Italia s.p.a. per servizio di telefonia mobile, fissa e traffico dati utenze comunali. Periodo: 24 marzo – 23 maggio 2019. Z4527C88E5 Responsabile di Servizio Formato pdf 90 Kb
10/06/2019 163 Accertamento entrate proventi Servizi Demografici periodo gennaio – maggio 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 100 Kb
10/06/2019 162 Impegno spesa e contestuale liquidazione quota annuale di adesione al Consorzio per la Pubblica lettura "S. Satta". Responsabile di Servizio Formato pdf 108 Kb
08/06/2019 160 BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ONANI – NOMINA COMMISSIONE. Responsabile di Servizio Formato pdf 88 Kb
07/06/2019 159 Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate allo Stato - Periodo dal 01/05/2019 al 31/05/2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 189 Kb
07/06/2019 158 Censimento Permanente della Popolazione 2018. Accertamento di entrata e corrispondente impegno di spesa relativo al contributo fisso e variabile previsto da parte dell'ISTAT. Responsabile di Servizio Formato pdf 123 Kb
06/06/2019 157 Elezioni Comunali del 16 giugno 2019. Anticipazione spese per contributi agli elettori sardi emigrati all’estero. Responsabile di Servizio Formato pdf 98 Kb
06/06/2019 156 Elezioni Comunali del 16 giugno 2019 - Impegno spesa per competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali. Responsabile di Servizio Formato pdf 131 Kb
06/06/2019 155 Elezioni europee del 26.05.2019. Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali. Responsabile di Servizio Formato pdf 78 Kb
06/06/2019 154 L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA+ DIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb
06/06/2019 153 PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU" 2018-2020: LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 132 Kb
06/06/2019 152 APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE DEGLI INTERVENTI DEL CANTIERE COMUNALE DI RIPRISTINO DELL'ARREDO URBANO ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO Responsabile di Servizio Formato pdf 160 Kb
06/06/2019 150 Liquidazione di spesa. Fornitura vari materili di consumo. Ditta Boe& Marreddu s.n.c. Responsabile di Servizio Formato pdf 144 Kb
03/06/2019 149 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. Responsabile di Servizio Formato pdf 146 Kb
31/05/2019 148 AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO TRA L’IMPRESA CO.M.E.SAR. DI CHERCHI GIANPIERO E L'IMPRESA ALGIK.OR. S.R.L. UNIPERSONALE, PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO – 2 LOTTO Responsabile di Servizio Formato pdf 1223 Kb
30/05/2019 147 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 131 Kb
30/05/2019 146 SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2017/2018 – 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 113 Kb
29/05/2019 145 Riversamento incompetenti incassi imu. Impegno e liquidazione. Responsabile di Servizio Formato pdf 132 Kb
28/05/2019 144 Avviso di addebito n.374 2018 00009746 00 000 e n.374 2018 00009754 08 000. Impegno e liquidazione somme. Responsabile di Servizio Formato pdf 103 Kb
28/05/2019 143 Ripartizione spese per adeguamento disciplina sul sistema degli incarichi di posizioni organizzativa in applicazione del ccnl funzioni locali del 21.05.2018. Impegno e Liquidazione. Responsabile di Servizio Formato pdf 96 Kb
28/05/2019 142 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 3° SAL PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA SAN BACHISIO GALLÈ Responsabile di Servizio Formato pdf 143 Kb
28/05/2019 141 Trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2018/2019 - Liquidazione fattura N° 2/11 del 20/05/2019 alla Ditta Autoservizi Nuova Sun Travel S.R.L. di Lula Responsabile di Servizio Formato pdf 89 Kb
17/05/2019 140 Assicurazione autovettura Fiat Grande Punto tg. DF272FH. Impegno e liquidazione. Responsabile di Servizio Formato pdf 120 Kb
16/05/2019 139 LIQUIDAZIONE ONORARI PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA SAN BACHISIO GALLÈ Responsabile di Servizio Formato pdf 122 Kb
16/05/2019 138 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° SAL PER I LAVORI DEL COMPLETAMENTO DI RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA VIA GENOVA - I° LOTTO Responsabile di Servizio Formato pdf 127 Kb
15/05/2019 137 Oneri associativi anno 2019 Anutel. Impegno e liquidazione. Responsabile di Servizio Formato pdf 115 Kb
15/05/2019 136 Liquidazione di spesa. Saldo fornitura materiale di pulizia e disinfestazione. Ditta Coda Claudio Responsabile di Servizio Formato pdf 138 Kb
15/05/2019 135 Fornitura servizio idrico utenza comunale. Impegno e liquidazione fattura alla ditta Abbanoa Spa Responsabile di Servizio Formato pdf 96 Kb
14/05/2019 134 LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993: PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2019 - 31/05/2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 141 Kb
14/05/2019 133 PROGETTO RITORNARE A CASA : LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - MARZO 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 122 Kb
14/05/2019 132 Impegno di spesa. Cofinziamneto per la realizzazione del progetto di educazione ambientale e alla sostenibilità "S COME.. (Sport –Salute –Sostenibilità alimentare, ambientale, economica e sociale)” da parte del CEAS di Onanì Responsabile di Servizio Formato pdf 196 Kb
14/05/2019 131 Impegno di spesa. Servizio di pulizia palazzo municipale. Ditta Satta Francesca Dionigia Responsabile di Servizio Formato pdf 156 Kb
14/05/2019 130 Impegno di spesa. Fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali. Ditta Momo Service di Alessandro Zidda Responsabile di Servizio Formato pdf 131 Kb
14/05/2019 129 Impegno di spesa. Fornitura vari materili di consumo. Ditta Boe& Marreddu s.n.c. Responsabile di Servizio Formato pdf 190 Kb
13/05/2019 128 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENGIE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Responsabile di Servizio Formato pdf 247 Kb
10/05/2019 127 Oneri associativi ASEL. Impegno e liquidazione per l'anno 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 75 Kb
08/05/2019 126 PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU" 2018-2020: LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 132 Kb
08/05/2019 125 Commissione Elettorale Circondariale - Impegno e liquidazione delle spese di funzionamento in favore del Comune di Nuoro - Anno 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 100 Kb
08/05/2019 124 Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate allo Stato - Periodo dal 01/04/2019 al 30/04/2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 190 Kb
08/05/2019 123 LIQUIDAZIONE DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO 3R - PER IL RITIRO DI RIFIUTI SPECIALI COSTITUITI DA TONER E CARTUCCE ESAUSTE Responsabile di Servizio Formato pdf 136 Kb
03/05/2019 122 Liquidazione di spesa preventivamente impegnato per servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento programmi anno 2019. CIG Z4E2805FCA. Responsabile di Servizio Formato pdf 97 Kb
03/05/2019 121 Elezioni Comunali del 16 giugno 2019 - Costituzione ufficio elettorale ed autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo dal 03/05/2019 al 21/06/2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 152 Kb
03/05/2019 120 Oneri associativi ANCI Sardegna - Anno 2019. Assunzione impegno spesa e contestuale liquidazione Responsabile di Servizio Formato pdf 86 Kb
03/05/2019 119 Reimputazione dei residui e adempimenti conseguenti (art.3, comma 4, D.Lgs.118/2011 e p.c. allegato 4/2, puinto 9.1). Responsabile di Servizio Formato pdf 148 Kb
03/05/2019 118 Liquidazione di spesa. Fornitura materiale per riparazioni. Ditta Ciccolini Vito di Elena Ciccolini Responsabile di Servizio Formato pdf 137 Kb
03/05/2019 117 Trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2018/2019 - Liquidazione fattura N° 2/6 del 02/04/2019 alla Ditta Autoservizi Nuova Sun Travel S.R.L. di Lula Responsabile di Servizio Formato pdf 89 Kb
03/05/2019 116 Trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2018/2019 - Liquidazione fattura N° 2/7 del 02/04/2019 alla Ditta Autoservizi Nuova Sun Travel S.R.L. di Lula Responsabile di Servizio Formato pdf 86 Kb
03/05/2019 115 Impegno spesa e contestuale liquidazione al Comune di Siniscola per concorso spese fitto locali Centro Servizi per il Lavoro. Responsabile di Servizio Formato pdf 98 Kb
03/05/2019 114 Quota associativa A.N.U.S.C.A. 2019 – Impegno spesa e contestuale liquidazione. Responsabile di Servizio Formato pdf 113 Kb
03/05/2019 113 Impegno spesa e contestuale liquidazione all'Associazione Borghi Autentici d'Italia della quota associativa 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 113 Kb

Registrazioni: 50/155

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