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Anno selezionato: 2018
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
07/12/2018 358 Inserzione estratto bando di concorso per aggiornamento graduatoria assegnazione alloggi popolari. Affidamento alla Società A. MANZONI & C. S.p.A.. Liquidazione di spesa. Responsabile di Servizio Formato pdf 87 Kb
07/12/2018 357 Adesione al progetto TRAMAS relativo alla proposta per la realizzazione di progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibilità ambientale. Liquidazione di spesa. Responsabile di Servizio Formato pdf 909 Kb
07/12/2018 356 PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU" 2018-2020: LIQUIDAZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 1800 Kb
07/12/2018 355 Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di libri per la biblioteca comunale tramite procedura RDO su MEPA CIG ZE326288EB. Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
    Disciplinare di gara   = 150 Kb
06/12/2018 354 Impegno di spesa. Fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali. Ditta Momo Service Responsabile di Servizio Formato pdf 1556 Kb
06/12/2018 353 Impegno di spesa. Fornitura materiale per manutenzione scuola dell'infanzia. Ditta Alfe srl - Nuoro Responsabile di Servizio Formato pdf 1445 Kb
06/12/2018 352 L.R. N. 27/1983: PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. 2 ° LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 1873 Kb
06/12/2018 351 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore del soggetto Vodafone Italia Spa per il servizio di telefonia mobile, fissa e trafficodati delle utenze comunali. Periodo 24 SETTEMBRE 2018 - 23 NOVEMBRE 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 107 Kb
06/12/2018 350 SPESE POSTALI PER IL PERIODO DI SETTEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. ZCE23482D9. Responsabile di Servizio Formato pdf 88 Kb
06/12/2018 349 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER INCARICO DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 97 Kb
05/12/2018 348 Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate allo Stato - Periodo dal 01/11/2018 al 30/11/2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 2177 Kb
05/12/2018 347 RIVERSAMENTI AL COMUNE DI OME DI INTERESSI DA AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015 INCOMPETENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. Responsabile di Servizio Formato pdf 147 Kb
05/12/2018 346 Impegno di spesa. fornitura materiale per la riparazione di attrezzature Ditta Edil Moro srl Responsabile di Servizio Formato pdf 1382 Kb
04/12/2018 345 Affidamento fornitura materiali per gli uffici alla ditta MYO S.r.l. - Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Formato pdf 2540 Kb
04/12/2018 344 L.R. N. 27/1983: PROVVIDENZE A FAVORE D5EI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 1840 Kb
03/12/2018 343 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° SAL PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA SAN BACHISIO GALLÈ Responsabile di Servizio Formato pdf 118 Kb
30/11/2018 342 Regolamento europeo privacy UE/2016/679 - General Data Protection Regulatio (GDPR). Rimborso spese Unione dei Comuni del Mont'Albo. Responsabile di Servizio Formato pdf 1676 Kb
30/11/2018 341 Impegno di spesa. Noleggio e installazione luminarie nalizie - Ditta Sardinian Light di Sanna Ilaria Responsabile di Servizio Formato pdf 1644 Kb
30/11/2018 340 Impegno di spesa. Attività di Educazione Ambientale Natale 2018 - Società Veranu sas di Porcu Rufina & C. Responsabile di Servizio Formato pdf 1570 Kb
30/11/2018 339 Impegno spesa e contestuale liquidazione al Comune di Siniscola per concorso spese fitto locali Centro Servizi per il Lavoro. Responsabile di Servizio Formato pdf 1171 Kb
30/11/2018 338 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per partecipazione a seminario di aggiornamento professionale organizzato dall’ANUSCA. Responsabile di Servizio Formato pdf 886 Kb
29/11/2018 337 Impegno di spesa. Manutenzione fotocopiatore Canon IR Advance C3325i. Ditta Olin snc Responsabile di Servizio Formato pdf 118 Kb
29/11/2018 336 L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 1866 Kb
29/11/2018 335 Impegno di spesa. Manutenzione autoveicolo Piaggio Porter targato EJ399BZ. Ditta Dore Pasquale Responsabile di Servizio Formato pdf 1698 Kb
29/11/2018 334 LL.RR. N. 6 & 9/2004: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2018- 30/11/2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 1898 Kb
29/11/2018 333 LL.RR. N. 6 & 9/2004: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. PRESA IN CARICO BENEFICIARIO Responsabile di Servizio Formato pdf 1103 Kb
29/11/2018 332 Impegno di spesa. Manutenzione autoveicolo Fiat Grande Punto DF272FH. Ditta Officina Orunesu Giacomo Responsabile di Servizio Formato pdf 152 Kb
28/11/2018 331 Liquidazione di spesa. Fornitura materiale necessario per eseguire degli interventi di manutenzione negli edifici comunali e nel cimitero comunale. Ditta Boe& Marreddu snc Responsabile di Servizio Formato pdf 1490 Kb
28/11/2018 330 APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA D'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO - 2° LOTTO Responsabile di Servizio Formato pdf 1309 Kb
27/11/2018 329 L.R. N. 20/1997: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI CON DISTURBO MENTALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/10/2018- 31/12/2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 1892 Kb
27/11/2018 328 LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993: PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/09/2018 - 30/11/2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 1752 Kb
27/11/2018 327 L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE - OTTOBRE 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 2094 Kb
26/11/2018 326 LIQUIDAZIONE ONORARI PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO Responsabile di Servizio Formato pdf 1086 Kb
23/11/2018 324 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018: APPROVAZIONE GRADUATORIE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE Responsabile di Servizio Formato pdf 1347 Kb
22/11/2018 323 AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018. L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 – L.23.12.1998, N. 448 – DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 63. PUBBLICAZIONE AVVISO E MODELLO DI DOMANDA. Responsabile di Servizio Formato pdf 2035 Kb
22/11/2018 322 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI. Responsabile di Servizio Formato pdf 116 Kb
22/11/2018 321 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO MEDIA POINT 2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): APPROVAZIONE AVVISO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. Responsabile di Servizio Formato pdf 2018 Kb
22/11/2018 320 Trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2018/2019 - Liquidazione fattura N° 9 del 15/11/2018 alla Ditta Autoservizi Nuova Sun Travel S.R.L. di Lula Responsabile di Servizio Formato pdf 1029 Kb
22/11/2018 319 Inserzione estratto bando di concorso per aggiornamento graduatoria assegnazione alloggi popolari. Affidamento alla Società A. MANZONI & C. S.p.A.. Impegno spesa. Responsabile di Servizio Formato pdf 135 Kb
20/11/2018 318 LIQUIDAZIONE 1° SAL ALL'IMPRESA ORTU GIUSEPPE DEI LAVORI DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO Responsabile di Servizio Formato pdf 110 Kb
20/11/2018 317 APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO, E RELATIVO MODULO DI DOMANDA, PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER IL S.I.I. A FAVORE DEI TITOLARI DI UTENZE IDRICHE AD USO DOMESTICO – BONUS IDRICO 2017. Responsabile di Servizio Formato pdf 1804 Kb
19/11/2018 316 ABBANOA S.P.A.. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE IN DATA 08.11.2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 1419 Kb
16/11/2018 314 Impegno di spesa. Fornitura materiali vari per pulizie e disinfestazioni. Ditta Claudio Coda - Bitti Responsabile di Servizio Formato pdf 116 Kb
16/11/2018 313 Impegno di spesa. Fornitura materiali edili per manutenzione strade comunali. Ditta Edil Moro srl - Lula Responsabile di Servizio Formato pdf 112 Kb
16/11/2018 312 Impegno di spesa. Fornitura materiali per manutenzioni aree verdi. Ditta M.C.N. sas di Boe Nina e c. - Lula Responsabile di Servizio Formato pdf 1438 Kb
16/11/2018 311 Impegno spesa e contestuale liquidazione per inserzione sul BURAS – codice pratica n. 30526. Responsabile di Servizio Formato pdf 128 Kb
15/11/2018 310 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2018/2019: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE Responsabile di Servizio Formato pdf 173 Kb
15/11/2018 309 Impegno di spesa. Fornitura materiali per manutenzione edifici comunali e cimitero comunale. Ditta Boe& Marreddu Responsabile di Servizio Formato pdf 156 Kb
12/11/2018 308 Liquidazione di spesa Compagnia Barracellare di Onanì - Servizio di vigilanza antincendio, compreso il servizio di sfalcio della vegetazione infestante dai lati delle strade e all’interno di aree di pertinenza Comunale. Responsabile di Servizio Formato pdf 110 Kb
09/11/2018 307 ATTIVITA' SOCIO CULTURALI 2018. LIQUIDAZIONE. Responsabile di Servizio Formato pdf 107 Kb

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