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Anno selezionato: 2018
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
28/12/2018 432 Servizio di Segreteria Comunale – Liquidazione indennità di scavalco in favore del Dott. Falchi Gianfranco Responsabile di Servizio Formato pdf 2455 Kb
28/12/2018 431 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della ditta MYO S.R.L. Responsabile di Servizio Formato pdf 1051 Kb
28/12/2018 418 IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE AUTOCAD LT Responsabile di Servizio Formato pdf 1364 Kb
28/12/2018 416 ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DEL CANTIERE OCCUPAZIONALE DENOMINATO REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL’ARREDO URBANO Responsabile di Servizio Formato pdf 1439 Kb
28/12/2018 415 IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO 3R - PER IL RITIRO DI RIFIUTI SPECIALI COSTITUITI DA TONER E CARTUCCE ESAUSTE Responsabile di Servizio Formato pdf 1278 Kb
28/12/2018 414 Accertamento entrate proventi Servizi Demografici periodo Luglio – Dicembre 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 1203 Kb
28/12/2018 413 Adozione in forma associata del nuovo contratto decentrato integrativo di livello territoriale per l’Ente Unione dei Comuni e per i Comuni aderenti. Impegno spesa e contestuale liquidazione Responsabile di Servizio Formato pdf 1215 Kb
28/12/2018 411 Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali. Responsabile di Servizio Formato pdf 1149 Kb
28/12/2018 410 Aggiudicazione RDO n° 2183327 Me.Pa. fornitura libri per la biblioteca comunale. Responsabile di Servizio Formato pdf 1127 Kb
27/12/2018 409 Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2018- Accertamento di entrata e corrispondente impegno di spesa relativo al contributo fisso previsto da parte dell'ISTAT. Responsabile di Servizio Formato pdf 1688 Kb
21/12/2018 404 Impegno di spesa. Fornitura sale uso disgelo stradale. Ditta Aspex S.p.A. - Forlì Responsabile di Servizio Formato pdf 1470 Kb
21/12/2018 401 L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON H GRAVE. PROROGA FINANZIAMENTI PERIODO GENNAIO-APRILE 2019 E RIDISTRIBUZIONE IMPEGNI DI SPESA. Responsabile di Servizio Formato pdf 1745 Kb
21/12/2018 398 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2018 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 230,38. Responsabile di Servizio Formato pdf 1888 Kb
20/12/2018 397 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO MEDIA POINT 2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): NOMINA COMMISSIONE DI GARA. Responsabile di Servizio Formato pdf 1787 Kb
20/12/2018 396 L.R.8/99: LEGGI DI SETTORE. IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio Formato pdf 1710 Kb
19/12/2018 395 Determinazione a contrarre e prenotazione di spesa per la fornitura di libri da destinare alla biblioteca comunale. Indizione RDO sul MEPA. Responsabile di Servizio Formato pdf 1886 Kb
19/12/2018 394 Trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2018/2019 - Liquidazione fattura N° 12 del 10/12/2018 alla Ditta Autoservizi Nuova Sun Travel S.R.L. di Lula Responsabile di Servizio Formato pdf 1081 Kb
19/12/2018 393 LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SMALTIMENTO CARCASSA OVINA ALLA DITTA ECOSERDIANA SPA Responsabile di Servizio Formato pdf 1062 Kb
19/12/2018 392 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PERIODO OTTOBRE 2018. CIG. ZCE23482D9 Responsabile di Servizio Formato pdf 1119 Kb
19/12/2018 391 Liquidazione di spesa. Manutenzione fotocopiatore Canon IR Advance C3325i. Ditta Olin snc di Piras, Todde &C. Responsabile di Servizio Formato pdf 1301 Kb
19/12/2018 390 QUANTIFICAZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER PERSONALE ASSUNTO CON FORME FLESSIBILI DI LAVORO EX ART. 9, COMMA 28, D.L. 31/05/2010, N.28, PER GLI ENTI IN REGOLA CON L'OBBLIGO DI RIDUZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE ART. 1, CC. 557 E 562, L.296/2006 Responsabile di Servizio Formato pdf 2712 Kb
19/12/2018 388 LIQUIDAZIONE 2° SAL ALL'IMPRESA ORTU GIUSEPPE DEI LAVORI DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO Responsabile di Servizio Formato pdf 1368 Kb
18/12/2018 387 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI. Responsabile di Servizio Formato pdf 1748 Kb
18/12/2018 386 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018: IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio Formato pdf 1271 Kb
18/12/2018 385 Aggiudicazione RDO n° 2165519 Me.Pa. fornitura libri per la biblioteca comunale. Responsabile di Servizio Formato pdf 1240 Kb
18/12/2018 384 P.L.U.S.:GESTIONE ASSOCIATA SAD+SET 2018. IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Formato pdf 1586 Kb
17/12/2018 383 POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO NISSAN TARGATO BP757KP. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. ZB226593EE. Responsabile di Servizio Formato pdf 1792 Kb
14/12/2018 382 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA CO.ME.SAR. DELLA GARA D'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO - 2° LOTTO Responsabile di Servizio Formato pdf 1023 Kb
14/12/2018 381 LIQUIDAZIONE ONORARI ALL’ING. SALVATORE MARIO SANNIO PER IL 2° SAL DELLA DIREZIONE LAVORI PER L’ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE ONANÌ SUL RIO LAERRU Responsabile di Servizio Formato pdf 1382 Kb
14/12/2018 380 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° SAL DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL RIO LAERRU ALL’IMPRESA SARDA COGE Responsabile di Servizio Formato pdf 1447 Kb
14/12/2018 379 PAGAMENTO BOLLETTE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA Responsabile di Servizio Formato pdf 2572 Kb
14/12/2018 378 Liquidazione di spesa.Fornitura materiale per la riparazione di attrezzature. Ditta Edil Moro srl Responsabile di Servizio Formato pdf 1096 Kb
14/12/2018 377 Liquidazione di spesa. Fornitura materiale per lavori di manutenzione delle strade comunali. Ditta Edil Moro srl Responsabile di Servizio Formato pdf 1087 Kb
14/12/2018 376 Liquidazione di spesa. Fornitura materiale per lavori di manutenzione delle aree verdi. Ditta M.C.N. di Boe Nina & c. Responsabile di Servizio Formato pdf 1129 Kb
13/12/2018 374 Liquidazione di spesa. Fornitura materiale per manutenzione scuola dell'infanzia. Ditta Alfe srl - Nuoro Responsabile di Servizio Formato pdf 1115 Kb
13/12/2018 373 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 1672 Kb
13/12/2018 372 SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2017/2018 – 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 1402 Kb
13/12/2018 371 L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 2023 Kb
13/12/2018 370 PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" 1° ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO - NOVEMBRE 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 1644 Kb
12/12/2018 369 LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO DITTA BARONIA VERDE PER LA GESTIONE DEL CANTIERE OCCUPAZIONALE Responsabile di Servizio Formato pdf 1281 Kb
12/12/2018 368 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALL’IMPRESA PER I LAVORI DEL COMPLETAMENTO DI RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA VIA GENOVA - I° LOTTO Responsabile di Servizio Formato pdf 1713 Kb
11/12/2018 367 Liquidazione di spesa. Assistenza predisposizione documenti Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 4.3 – Tipo intervento 4.3.1 Bando 2017 - Ditta Impresa Verde Nuoro srl Responsabile di Servizio Formato pdf 1557 Kb
11/12/2018 366 Liquidazione di spesa. Assistenza predisposizione documenti Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 7.6 – Tipo di intervento 7.6.1. Ditta Impresa Verde Nuoro srl Responsabile di Servizio Formato pdf 1573 Kb
11/12/2018 365 Liquidazione di spesa. Manutenzione automezzo Piaggio Porter targa EJ399BZ.- Ditta Dore Pasquale Responsabile di Servizio Formato pdf 1413 Kb
11/12/2018 364 Liquidazione di spesa. Manutenzione FIAT Grande Punto Targato DF272FH - Ditta Orunesu Giacomo Responsabile di Servizio Formato pdf 756 Kb
11/12/2018 363 Liquidazione di spesa.Acconto attività di Educazione ambientale natale 2018. Ditta Veranu s.a.s. di Porcu Rufina & C. Responsabile di Servizio Formato pdf 1188 Kb
11/12/2018 362 Liquidazione di spesa. Fornitura del carburante per autotrazione per gli automezzi comunali. Ditta Momo Service Responsabile di Servizio Formato pdf 1254 Kb
11/12/2018 361 LL.RR. N. 6 & 9/2004: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2018- 30/12/2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 1893 Kb
10/12/2018 360 VERSAMENTO SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE DI BITTI PER REGISTRAZIONE ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA SENTENZA CIVILE N.000000006/2018 DEL 18/05/2018 EMESSA DAL TAR SARDEGNA. Responsabile di Servizio Formato pdf 1640 Kb
07/12/2018 359 Impegno di spesa. fornitura materiale di cancelleria. Ditta MyO S.p.A. Responsabile di Servizio Formato pdf 2836 Kb

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