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Anno selezionato: 2015
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
14/12/2015 346 APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA F.LLI CALVISI S.N.C. PER IL SALDO DEI LAVORI DELLA MISURA 122 - AZIONE 2 DEL PSR 2007 2013 "RECUPERO DELLA GESTIONE PRODUTTIVA DEL CEDUO MEDITERRANEO" Responsabile di Servizio Formato pdf 433 Kb
14/12/2015 345 LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. FORESTALE GIAN MAURIZIO CURRELI RELATIVA ALLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DELLA "MISURA 122 DEL PSR - AZIONE 2 PSR - RECUPERO DELLA GESTIONE PRODUTTIVA DEL CEDUO MEDITERRANEO". Responsabile di Servizio Formato pdf 300 Kb
12/12/2015 344 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MOMO SERVICE DI LULA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. Responsabile di Servizio Formato pdf 220 Kb
12/12/2015 343 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER I LAVORI DELLA MISURA 122 - AZIONE 2 DEL PSR 2007 2013 "RECUPERO DELLA GESTIONE PRODUTTIVA DEL CEDUO MEDITERRANEO". Responsabile di Servizio Formato pdf 231 Kb
11/12/2015 341 Liquidazione alla Ditta GIESSE Forniture di Sassari per fornitura di vestiario alla Guardia Urbana e Campestre. Responsabile di Servizio Formato pdf 227 Kb
11/12/2015 340 Intervento tecnico per eliminazione virus sui pc e stampante laser dell'ufficio ragioneria. Assunzione impegno di spesa. Responsabile di Servizio Formato pdf 404 Kb
11/12/2015 339 Art. 1 comma 557 L. 311/2014 - Determina di rimborso delle spese di viaggio. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di spesa. Responsabile di Servizio Formato pdf 342 Kb
10/12/2015 338 Liquidazione fattura n. 42-2015 del 09.12.2015 alla Società Cooperativa sociale Baronia Verde quale mensilità di ottobre e novembre 2015 per la gestione del programma interventi urgenti anticrisi. Responsabile di Servizio Formato pdf 231 Kb
10/12/2015 337 Por Sardegna 2007/2013 ASSE II Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni organiche e di spazi per attività extrascolastiche. "Riqualificazione, Adeguamento e Potenziamento Funzionale della palestra e dei servizi annessi in uso alla scuola elementare. Liquidazione fattura n. 2_15 del 04.12.2015 professionista Ing. Monni Pinella. Responsabile di Servizio Formato pdf 350 Kb
10/12/2015 336 Liquidazione fattura n. 43-2015 del 09.12.2015 per la fornitura di varie piante ornamentali dalla ditta Baronia verde società cooperativa sociale Irgoli. Responsabile di Servizio Formato pdf 213 Kb
10/12/2015 335 Affidamento al geometra Gian Mario Murgia per l'incarico professionale di progettazione e direzione dei lavori relativo a "Intervento di messa in sicurezza dell'area esterna della scuola dell'infanzia" Progetto Iscol@ 2015. Responsabile di Servizio Formato pdf 384 Kb
10/12/2015 334 Affidamento all'architetto Conzinu Pasquale per la redazione del progetto preliminare di riqualificazione del centro storico. Responsabile di Servizio Formato pdf 261 Kb
10/12/2015 333 Impegno spesa quota associativa anno 2016 all'unione nazionale italiana tecnici enti locali. Responsabile di Servizio Formato pdf 207 Kb
10/12/2015 331 L. 162/98 PROGRAMMA 2013: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015. Responsabile di Servizio Formato pdf 332 Kb
10/12/2015 330 INSERIMENTO LAVORATIVO ALTERNATIVO AL DISAGIO SOCIALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/11/2015 - 30/11/2015. Responsabile di Servizio Formato pdf 281 Kb
10/12/2015 329 SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2015/2016 - CIG: Z751675B95. LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 Responsabile di Servizio Formato pdf 303 Kb
10/12/2015 328 Servizio accompagnamento minori trasporto scuolabus a.s. 2015/2016: liquidazione mese di novembre 2015 Responsabile di Servizio Formato pdf 294 Kb
10/12/2015 327 Cantieri comunali per l'occupazione di cui all'art. 29 comma 36, L.R. n°5/ 2015: liquidazione mese di novembre 2015. Responsabile di Servizio Formato pdf 301 Kb
05/12/2015 325 AFFIDAMENTO ALL'ING. FRANCESCO CANU PER L'ADEGUAMENTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI PRIMA ED ANTICA FORMAZIONE ALLE PRESCRIZIONI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE. Responsabile di Servizio Formato pdf 112 Kb
05/12/2015 324 AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMPUCART DI CAGLIARI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CARTOGRAFIA AL 500 DEL CENTRO DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE, COMPRESO LA RIPRESA AEREA, IL DATABASE CARTOGRAFICO E LA MODELLAZIONE 3D CON I PROFILI STRADALI. Responsabile di Servizio Formato pdf 240 Kb
04/12/2015 323 PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - ANNUALITA' 2014: APPROVAZIONE BANDI LINA 1 E LINEA 3 E APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE. Responsabile di Servizio Formato pdf 149 Kb
    bando linea 1   = 380 Kb
    bando linea 3   = 516 Kb
    Avviso   = 340 Kb
    schema domanda   = 207 Kb
04/12/2015 322 Liquidazione indennità di risultato al titolare di posizione organizzativa Pintus Alberto Giorgio - Anno 2013.- Responsabile di Servizio Formato pdf 266 Kb
03/12/2015 321 Impegno spesa per manutenzione straordinaria rete viaria. Ditta Decortes Graziano Responsabile di Servizio Formato pdf 206 Kb
03/12/2015 320 Servizio ritiro rifiuti speciali CER 08/03/18 - Impegno e liquidazione di spesa in favore della Ditta ECO-3R di Francesco Barone - Codice CIG: ZA517637FE.- Responsabile di Servizio Formato pdf 321 Kb
03/12/2015 319 Specifiche Responsabilità ai sensi degli artt. 36 e 17 lett. i) CCNL 1.4.1999, così come novellato dal CCNL 22.1.2004, ed assegnazione budget premio collettivo di produttività - liquidazioni annualità 2013. Responsabile di Servizio Formato pdf 339 Kb
03/12/2015 318 Impegno e contestuale liquidazione di spesa. Saldo spettanze incarico Revisore dei Conti per il periodo 17.08.2014/ 16.08.2015. Responsabile di Servizio Formato pdf 129 Kb
02/12/2015 317 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto di fogli registri di stato civile anno 2016. Responsabile di Servizio Formato pdf 272 Kb
02/12/2015 316 IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOMO SERVICE DI LULA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. Responsabile di Servizio Formato pdf 298 Kb
02/12/2015 315 IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRANSPORT DI TAULA V. & C., CON SEDE A SASSARI PER LA FORNITURA, TRAMITE IL MEPA, DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI . Responsabile di Servizio Formato pdf 111 Kb
02/12/2015 314 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della Compagnia Barracellare per servizio d'ordine svolto in occasione dell'evento "Autunno in Barbagia". Responsabile di Servizio Formato pdf 268 Kb
02/12/2015 313 Liquidazione contributo alla Compagnia Barracellare di Onanì per l'effettuazione delle prescrizioni regionali antincendio anno 2015. Responsabile di Servizio Formato pdf 219 Kb
02/12/2015 312 Polizza Assicurativa del mezzo NISSAN targato BP757KP - Impegno e liquidazione. Responsabile di Servizio Formato pdf 127 Kb
02/12/2015 311 Impegno spesa e contestuale liquidazione alla Compagnia Barracellare per servizio antincendio - campagna 2015. Responsabile di Servizio Formato pdf 275 Kb
02/12/2015 310 Liquidazione fattura n. TD01 633 del 28.09.2015 alla ditta OLIN di Nuoro per l'intervento sul pc in uso all'ufficio tecnico. Responsabile di Servizio Formato pdf 200 Kb
02/12/2015 309 Seminario di formazione specialistica del 9 novembre a favore di SAV S.r.l. tenutasi nel Comune di San Teodoro. Liquidazione fattura n. TD01 297 del 24.11.2015 Responsabile di Servizio Formato pdf 233 Kb
02/12/2015 308 Impegno spesa e liquidazione per la partecipazione al progetto "Valore in rete" a favore Associazione Borghi Autentici d'Italia Responsabile di Servizio Formato pdf 229 Kb
02/12/2015 307 Impegno spesa per la fornitura di varie piante ornamentali dalla ditta Baronia verde società cooperativa sociale Irgoli. Responsabile di Servizio Formato pdf 271 Kb
02/12/2015 306 Impegno spesa per la fornitura del sistema di sicurezza per la sala multimediale nei locali della scuola media ed elementare dalla ditta Gesi di Tedde Mario di Nuoro. Responsabile di Servizio Formato pdf 284 Kb
02/12/2015 305 Impegno spesa per l'installazione delle luminarie natalizie 2015. Responsabile di Servizio Formato pdf 220 Kb
02/12/2015 304 Impegno spesa per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto dell'illuminazione pubblica. Responsabile di Servizio Formato pdf 220 Kb
01/12/2015 303 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore dell'ANUSCA. Responsabile di Servizio Formato pdf 277 Kb
01/12/2015 302 Por Sardegna 2007/2013 ASSE II Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni organiche e di spazi per attività extrascolastiche. "Riqualificazione, Adeguamento e Potenziamento Funzionale della palestra e dei servizi annessi in uso alla scuola elementare. Liquidazione fattura n.TD01 24 del 18.11.2015 fattura n.TD01 25 del 18.11.2015 ditta Mal.ga costruzioni di Bazzu Mauro. Responsabile di Servizio Formato pdf 429 Kb
01/12/2015 301 Fornitura software GIS GeoMedia e manutenzione annuale Impegno di spesa e affidamento alla ditta NeMea Sistemi srl Responsabile di Servizio Formato pdf 390 Kb
30/11/2015 300 Avviso bando di concorso generale per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP di proprietà AREA, ai sensi della L.R. n. 13/89: Impegno di spesa e liquidazione per la pubblicazione sul BURAS e sul quotidiano La Nuova Sardegna. Responsabile di Servizio Formato pdf 317 Kb
26/11/2015 299 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO: IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio Formato pdf 355 Kb
26/11/2015 298 SOGGIORNO ANZIANI 2015 - ZED15E615A: LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZIO Responsabile di Servizio Formato pdf 356 Kb
26/11/2015 297 PSR 2007/2013 Misura 321 azione 4 del GAL Nuorese Baronia. Affidamento della fornitura di software relativi al progetto di " Realizzazione di un centro multimediale". Liquidazione fattura n.TD01 000003-2015-EP1 del 24.11.2015 alla Ditta Dream srl. Responsabile di Servizio Formato pdf 330 Kb
26/11/2015 296 RdO MEPA per la fornitura materiale informatico e arredi. PSR 2007/2013 Misura 321 azione 4 del GAL Nuorese Baronia. " Realizzazione di un centro multimediale". Liquidazione fattura n. TD01 801 del 25.11.2015 alla Ditta OLIN snc di Piras, Todde & C." Responsabile di Servizio Formato pdf 330 Kb
26/11/2015 295 PSR 2007/2013 Misura 321 azione 4 del GAL Nuorese Baronia. " Realizzazione di un centro multimediale". Affidamento diretto per la realizzazione del software "Onanì Experience". Liquidazione fattura n. TD01 000001-2015-PA del 23.11.2015 alla Ditta mARc project s.r.l. Responsabile di Servizio Formato pdf 329 Kb
26/11/2015 294 PSR 2007/2013 Misura 321 azione 4 del GAL Nuorese Baronia. " Realizzazione di un centro multimediale". Affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica nell'espletamento della gara, coordinamento, monitoraggio, rendicontazione nonché l'incarico di direttore nell'esecuzione del contratto. Liquidazione fattura n. TD01 000001-2015-PA del 25.11.2015 al Dott. Sacco Fabio Responsabile di Servizio Formato pdf 341 Kb

Registrazioni: 100/384

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