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Anno selezionato: 2015
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
03/11/2015 259 Quota di iscrizione al seminario di formazione specialistica del 9 novembre a favore di SAV S.r.l. da tenersi c/o Comune di San Teodoro. Assunzione impegno di spesa Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 84 Kb
03/11/2015 258 Aggiudicazione RdO MEPA per la fornitura materiale informatico e arredi. PSR 2007/2013 Misura 321 azione 4 del GAL Nuorese Baronia. " Realizzazione di un centro multimediale". Ditta OLIN snc di Piras, Todde & C. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 94 Kb
04/11/2015 261 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per adesione alla XXVII Rassegna Concertistica "Nuoro Jazz". Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 103 Kb
06/11/2015 266 INSERIMENTO LAVORATIVO ALTERNATIVO AL DISAGIO SOCIALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 19/10/2015 - 31/10/2015. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 283 Kb
06/11/2015 265 Misura 323 - azione 3 PSR - Manutenzione straordinaria e riqualificazione dei pinnettos" e delle "dispense dei carbonai" comprese le corti esterne e spazi comuni. Approvazione stato finale dei lavori Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 347 Kb
06/11/2015 264 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO MINORI TRASPORTO SCUOLABUS A.S. 2015/2016: LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2015 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 290 Kb
06/11/2015 263 CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 COMMA 36, L.R. n°5- 2015: LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2015. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 303 Kb
06/11/2015 262 Nomina ed individuazione del Responsabile Unico del Procedimento, revoca atto dirigenziale n. 87 del 01.12.2014 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 231 Kb
09/11/2015 270 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2015 DEL 22.10.2015 AL DOTT. FORESTALE GIAN MAURIZIO CURRELI QUALE ONORARIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA TRA IL COMUNE DI ONANI E IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SULLA TITOLARITÀ DEGLI IMMOBILI ANNESSI O UTILIZZATI PER LA GESTIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI MAMONE Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 239 Kb
09/11/2015 269 Quota di adesione al Consorzio per la Pubblica lettura Sebastiano Satta anno 2015 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 210 Kb
09/11/2015 268 Liquidazione quote annuali 2012 e 2014 al Consorzio per la pubblica lettura "S. Satta". Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 206 Kb
09/11/2015 267 Liquidazione spese preventivamente impegnate per realizzazione evento "Autunno in Barbagia". Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 292 Kb
11/11/2015 273 Por Sardegna 2007/2013 ASSE II Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni organiche e di spazi per attività extrascolastiche. "Riqualificazione, Adeguamento e Potenziamento Funzionale della palestra e dei servizi annessi in uso alla scuola elementare. Liquidazione professionista Ing. Monni Gianfranco e Ing. Monni Pinella. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 267 Kb
11/11/2015 272 Por Sardegna 2007/2013 ASSE II Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni organiche e di spazi per attività extrascolastiche. "Riqualificazione, Adeguamento e Potenziamento Funzionale della palestra e dei servizi annessi in uso alla scuola elementare. Approvazione stato finale dei lavori. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 428 Kb
11/11/2015 271 Liquidazione spesa in favore della Ditta TINN srl di Teramo per servizio di conservazione del registro giornaliero di protocollo. CIG: ZA31667EA1 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 221 Kb
12/11/2015 274 Liquidazione spesa per abbonamento alla rivista "Il Vigile Urbano". Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 215 Kb
14/11/2015 275 LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI ALLA SOCIETÀ DENERGIA S.R.L. PER LA REDAZIONE DEL MODELLO ECONOMICO FINANZIARIO NECESSARIO PER IL REPERIMENTO DI EVENTUALI FINANZIAMENTI RIVOLTI A PRIVATI CHE ABBIANO INTERESSE A INVESTIRE NEL COMPARTO AGRO-ENERGETICO. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 290 Kb
16/11/2015 277 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 13.11.2015 ALL'ING. MARCELLO CALIA QUALE ONORARIO PER LA "RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO UBICATO NELL'AREA DEL VECCHIO ASILO NEL COMPLESSO DEL SACRO CUORE". Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 287 Kb
16/11/2015 276 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MELINU PIETRO E FRANCESCO, CON SEDE A BITTI PER LA FORNITURA DI ARREDI E MATERIALE INFORMATICA DA INSTALLARE NELLA BIBLIOTECA ACQUISTATI CON I CONTRIBUTI DELL'ALLUVIONE. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 234 Kb
17/11/2015 278 L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 6 - ART. 27 L. 23.12.1998, N. 448 - L. 10.3.2000, N. 62. AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2015. PUBBLICAZIONE BANDO E MODELLO DI DOMANDA Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 349 Kb
19/11/2015 280 Legge Regionale 13 ottobre 1998 n°29 e s.m.i. "Tutela e Valorizzazione dei centri storici della Sardegna" - Bando 2015. Approvazione avviso ai cittadini Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 243 Kb
19/11/2015 279 DA-TEX FONDO - Servizio WEB per la gestione del fondo di produttività. Fornitura DASEIN srl. Liquidazione. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 228 Kb
20/11/2015 284 Misura 323 - azione 3 PSR - Manutenzione straordinaria e riqualificazione dei pinnettos" e delle "dispense dei carbonai" comprese le corti esterne e spazi comuni. Liquidazione fattura n. TD01 del 18.11.2015 alla Società Frimas Restauri e Ristrutturazioni s.a.s. di Fringuelli Massimo. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 299 Kb
20/11/2015 283 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA IN FAVORE DELLA DITTA MYO S.R.L. PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E PULIZIA.- Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 222 Kb
20/11/2015 282 Misura 323 - azione 3 PSR - Manutenzione straordinaria e riqualificazione dei pinnettos" e delle "dispense dei carbonai" comprese le corti esterne e spazi comuni. Liquidazione somme spettanti al responsabile unico del procedimento. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 235 Kb
20/11/2015 281 Misura 323 - azione 3 PSR - Manutenzione straordinaria e riqualificazione dei pinnettos" e delle "dispense dei carbonai" comprese le corti esterne e spazi comuni. Liquidazione fattura n. FATTPA 1_15 al professionista Ing. Pintor Andrea. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 304 Kb
21/11/2015 287 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER I LAVORI DELLA MISURA 313 - AZIONE 1 DEL GAL "MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI TURISTICI PRESENTI NEI TERRITORI COMUNALI DI ONANÌ, LULA E ORUNE" Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 242 Kb
21/11/2015 286 LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLO STUDIO ASSOCIATO CARTA-DAVOLI QUALE ONORARIO PER LA REDAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DELLA "MISURA 313 - AZIONE 1 DEL GAL - MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI TURISTICI PRESENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI ONANÌ, LULA E ORUNE". Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 320 Kb
21/11/2015 285 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 20.11.2015 ALL'IMPRESA LUPPU S.R.L. E APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DELLA MISURA 313 - AZIONE 1 DEL GAL "MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI TURISTICI PRESENTI NEI TERRITORI COMUNALI DI ONANÌ, LULA E ORUNE" Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 511 Kb
24/11/2015 289 Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 -Misura 321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale -Azione 4 -Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione -Bando GAL Nuorese Baronia per l'ammissione a finanziamento - Realizzazione di un centro multimediale. Approvazione stato finale dei lavori. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 365 Kb
24/11/2015 288 Misura 125 - azione 1 PSR - Manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi in data 18 e 19 novembre 2013 - Manutenzione straordinaria della strada vicinale Onani San Bachisio. Approvazione stato finale dei lavori. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 329 Kb
25/11/2015 291 Misura 125 - azione 1 PSR - Manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi in data 18 e 19 novembre 2013 - Manutenzione straordinaria della strada vicinale Onani San Bachisio. Liquidazione responsabile unico del procedimento. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 248 Kb
26/11/2015 299 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO: IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 355 Kb
26/11/2015 298 SOGGIORNO ANZIANI 2015 - ZED15E615A: LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZIO Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 356 Kb
26/11/2015 297 PSR 2007/2013 Misura 321 azione 4 del GAL Nuorese Baronia. Affidamento della fornitura di software relativi al progetto di " Realizzazione di un centro multimediale". Liquidazione fattura n.TD01 000003-2015-EP1 del 24.11.2015 alla Ditta Dream srl. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 330 Kb
26/11/2015 296 RdO MEPA per la fornitura materiale informatico e arredi. PSR 2007/2013 Misura 321 azione 4 del GAL Nuorese Baronia. " Realizzazione di un centro multimediale". Liquidazione fattura n. TD01 801 del 25.11.2015 alla Ditta OLIN snc di Piras, Todde & C." Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 330 Kb
26/11/2015 295 PSR 2007/2013 Misura 321 azione 4 del GAL Nuorese Baronia. " Realizzazione di un centro multimediale". Affidamento diretto per la realizzazione del software "Onanì Experience". Liquidazione fattura n. TD01 000001-2015-PA del 23.11.2015 alla Ditta mARc project s.r.l. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 329 Kb
26/11/2015 294 PSR 2007/2013 Misura 321 azione 4 del GAL Nuorese Baronia. " Realizzazione di un centro multimediale". Affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica nell'espletamento della gara, coordinamento, monitoraggio, rendicontazione nonché l'incarico di direttore nell'esecuzione del contratto. Liquidazione fattura n. TD01 000001-2015-PA del 25.11.2015 al Dott. Sacco Fabio Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 341 Kb
26/11/2015 293 Misura 125 - azione 1 PSR - Manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi in data 18 e 19 novembre 2013 - Manutenzione straordinaria della strada vicinale Onani San Bachisio. Liquidazione fattura n. FATTPA 1_15 del 26.11.2015 dell'Impresa Costruzioni Geom. Giacomo Solinas. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 297 Kb
26/11/2015 292 Misura 125 - azione 1 PSR - Manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi in data 18 e 19 novembre 2013 - Manutenzione straordinaria della strada vicinale Onani San Bachisio. Liquidazione fattura n. TD01 FATTPA 1_15 del 24.11.2015 al professionista Ing. Murgia Francesca. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 318 Kb
30/11/2015 300 Avviso bando di concorso generale per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP di proprietà AREA, ai sensi della L.R. n. 13/89: Impegno di spesa e liquidazione per la pubblicazione sul BURAS e sul quotidiano La Nuova Sardegna. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 317 Kb
01/12/2015 303 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore dell'ANUSCA. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 277 Kb
01/12/2015 302 Por Sardegna 2007/2013 ASSE II Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni organiche e di spazi per attività extrascolastiche. "Riqualificazione, Adeguamento e Potenziamento Funzionale della palestra e dei servizi annessi in uso alla scuola elementare. Liquidazione fattura n.TD01 24 del 18.11.2015 fattura n.TD01 25 del 18.11.2015 ditta Mal.ga costruzioni di Bazzu Mauro. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 429 Kb
01/12/2015 301 Fornitura software GIS GeoMedia e manutenzione annuale Impegno di spesa e affidamento alla ditta NeMea Sistemi srl Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 390 Kb
02/12/2015 317 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto di fogli registri di stato civile anno 2016. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 272 Kb
02/12/2015 316 IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOMO SERVICE DI LULA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 298 Kb
02/12/2015 315 IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRANSPORT DI TAULA V. & C., CON SEDE A SASSARI PER LA FORNITURA, TRAMITE IL MEPA, DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI . Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 111 Kb
02/12/2015 314 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della Compagnia Barracellare per servizio d'ordine svolto in occasione dell'evento "Autunno in Barbagia". Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 268 Kb
02/12/2015 313 Liquidazione contributo alla Compagnia Barracellare di Onanì per l'effettuazione delle prescrizioni regionali antincendio anno 2015. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 219 Kb
02/12/2015 312 Polizza Assicurativa del mezzo NISSAN targato BP757KP - Impegno e liquidazione. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 127 Kb

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