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Anno selezionato: 2015
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
14/08/2015 193 Liquidazione fattura n. 2040/150016250 6_15 del 30.06.2015 della ditta MYO Srl di Poggio Torriana per l'abbonamento a banca dati "FORMULA" anno 2015. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 75 Kb
11/08/2015 184 Liquidazione fattura n. 2735 del 30.06.2015 della ditta PBM Pubblicità Multimediale Srl di Cagliari per la pubblicazione nel quotidiano L'Unione sarda dell'avviso di deposito della deliberazione consiliare n. 12 del 03.06.2015. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 77 Kb
13/04/2015 94 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 30.03.2015 ALL'IMPRESA SINI COSTRUZIONI s.n.c. RELATIVA AL SAL FINALE DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL RILEVATO STRADALE DELLA VIA DELLE MIMOSE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI ANTE ALLUVIONE NELLA VIA DANTE Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 247 Kb
23/05/2015 131 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 30.03.2015 ALL'IMPRESA SINI COSTRUZIONI s.n.c. RELATIVA AL SAL FINALE DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL RILEVATO STRADALE DELLA VIA DELLE MIMOSE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI ANTE ALLUVIONE NELLA VIA DANTE Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 529 Kb
13/06/2015 141 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 08.06.2015 ALL'ING. PORCU DIEGO QUALE ONORARIO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO NELLA VIA DELLE MIMOSE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI ANTE ALLUVIONE NELLA VIA DANTE. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 299 Kb
28/03/2015 76 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 26.03.2015 ALL'ING. PORCU DIEGO QUALE ONORARIO PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO NELLA VIA DELLE MIMOSE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI ANTE ALLUVIONE NELLA VIA DANTE. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 298 Kb
10/12/2015 338 Liquidazione fattura n. 42-2015 del 09.12.2015 alla Società Cooperativa sociale Baronia Verde quale mensilità di ottobre e novembre 2015 per la gestione del programma interventi urgenti anticrisi. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 231 Kb
10/12/2015 336 Liquidazione fattura n. 43-2015 del 09.12.2015 per la fornitura di varie piante ornamentali dalla ditta Baronia verde società cooperativa sociale Irgoli. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 213 Kb
28/03/2015 79 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 28.03.2015 ALL'ING. PORCU DIEGO QUALE ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO NELLA VIA DELLE MIMOSE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI ANTE ALLUVIONE NELLA VIA DANTE. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 279 Kb
10/06/2015 138 Liquidazione fattura n. 77/E a favore della Società Ollsys Computer di Nuoro per configurazione impianto di fonia. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 270 Kb
23/12/2015 359 Liquidazione fattura n. 8 del 15.12.2015 per la fornitura del sistema di sicurezza per la sala multimediale nei locali della scuola media ed elementare dalla ditta Gesi di Tedde Mario di Nuoro. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 237 Kb
11/08/2015 186 Liquidazione fattura n. FATTPA 1_15 del 04.08.2015 della ditta KliMax di Cadinu Massimiliano di Nuoro per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria dei suddetti impianti dal 1° ottobre 2014 al 1° maggio 2015. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 74 Kb
11/08/2015 185 Liquidazione fattura n. FATTPA 6_15 del 24.07.2015 della ditta Graziano Catte & C. di Nuoro per la revisione periodica del veicolo Nissan Double Can targato BP757KP. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 72 Kb
14/08/2015 194 Liquidazione fattura n. PA 1 del 30.06.2015 relativa al 1° SAL per l'esecuzione dei lavori di "Recupero della gestione produttiva del ceduo mediterraneo" - PSR 2007/2013 misura 122 azione 2 - alla ditta F.lli Calvisi snc di Bachisio Calvisi e c. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 94 Kb
02/12/2015 310 Liquidazione fattura n. TD01 633 del 28.09.2015 alla ditta OLIN di Nuoro per l'intervento sul pc in uso all'ufficio tecnico. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 200 Kb
04/12/2015 322 Liquidazione indennità di risultato al titolare di posizione organizzativa Pintus Alberto Giorgio - Anno 2013.- Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 266 Kb
09/11/2015 268 Liquidazione quote annuali 2012 e 2014 al Consorzio per la pubblica lettura "S. Satta". Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 206 Kb
31/12/2015 392 Liquidazione rimborso spese agli Amministratori. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 225 Kb
14/11/2015 275 LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI ALLA SOCIETÀ DENERGIA S.R.L. PER LA REDAZIONE DEL MODELLO ECONOMICO FINANZIARIO NECESSARIO PER IL REPERIMENTO DI EVENTUALI FINANZIAMENTI RIVOLTI A PRIVATI CHE ABBIANO INTERESSE A INVESTIRE NEL COMPARTO AGRO-ENERGETICO. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 290 Kb
13/06/2015 144 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA E DEI SERVIZI ANNESSI IN USO ALLA SCUOLA ELEMENTARE STATALE Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 301 Kb
13/06/2015 145 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER I LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UNA PLATEA E DEI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI VIA ROMA. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 300 Kb
13/06/2015 142 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER I LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO NELLA VIA DELLE MIMOSE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI ANTE ALLUVIONE NELLA VIA DANTE Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 300 Kb
12/12/2015 343 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER I LAVORI DELLA MISURA 122 - AZIONE 2 DEL PSR 2007 2013 "RECUPERO DELLA GESTIONE PRODUTTIVA DEL CEDUO MEDITERRANEO". Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 231 Kb
21/11/2015 287 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER I LAVORI DELLA MISURA 313 - AZIONE 1 DEL GAL "MIGLIORAMENTO DEI SENTIERI TURISTICI PRESENTI NEI TERRITORI COMUNALI DI ONANÌ, LULA E ORUNE" Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 242 Kb
11/11/2015 271 Liquidazione spesa in favore della Ditta TINN srl di Teramo per servizio di conservazione del registro giornaliero di protocollo. CIG: ZA31667EA1 Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 221 Kb
12/11/2015 274 Liquidazione spesa per abbonamento alla rivista "Il Vigile Urbano". Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 215 Kb
15/12/2015 352 Liquidazione spesa preventivamente impegnata per intervento tecnico per eliminazione virus sui pc e stampante laser dell'ufficio ragioneria. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 282 Kb
09/11/2015 267 Liquidazione spese preventivamente impegnate per realizzazione evento "Autunno in Barbagia". Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 292 Kb
22/12/2015 358 LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993: PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/11/2015 - 31/12/2015. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 313 Kb
14/04/2015 88 LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993: PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2015 - 31/03/2015. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 330 Kb
16/07/2015 166 LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993: PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/04/2015 - 30/06/2015+ ADEGUAMENTO L.R. 3/2009 PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2014. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 331 Kb
19/10/2015 239 LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993: PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/07/2015 - 30/09/2015. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 301 Kb
14/12/2015 348 LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993: PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/10/2015 - 31/12/2015. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 129 Kb
17/02/2015 29 LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993: PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/11/2014 - 31/12/2014 E ADEGUAMENTI ANNO 2014 L.R.3/2009. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 318 Kb
11/08/2015 191 LL.RR. N. 11/1995 e N. 43/1993: Provvidenze a favore dei nefropatici. Liquidazione adeguamenti di cui alla L.R. 3/2009 periodo 01.01.2014-31.12.2014. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 123 Kb
31/12/2015 390 LL.RR. N. 6 E 9/2004: PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. IMPENGO DI SPESA PERIODO 01/10/2015 - 31/12/2015. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 326 Kb
17/07/2015 168 LL.RR. N. 6 E 9/2004: PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2015 - 30/06/2015. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 342 Kb
21/04/2015 100 LL.RR. N. 6 E 9/2004: PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2015 - 31/03/2015. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 343 Kb
17/02/2015 30 LL.RR. N. 6 E 9/2004: PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/07/2014 - 31/12/2014. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 334 Kb
19/10/2015 241 LL.RR. N. 6 E 9/2004: PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/07/2015 - 30/09/2015. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 315 Kb
14/12/2015 349 LL.RR. N. 6 E 9/2004: PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/08/2015 - 31/12/2015. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 138 Kb
05/03/2015 51 MENSA SCOLASTICA INTERCOMUNALE A.S. 2012/2013 E 2013/2014:COMPETENZE DOVUTE AL COMUNE DI LULA. LIQUIDAZIONE. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 300 Kb
24/11/2015 288 Misura 125 - azione 1 PSR - Manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi in data 18 e 19 novembre 2013 - Manutenzione straordinaria della strada vicinale Onani San Bachisio. Approvazione stato finale dei lavori. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 329 Kb
26/11/2015 293 Misura 125 - azione 1 PSR - Manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi in data 18 e 19 novembre 2013 - Manutenzione straordinaria della strada vicinale Onani San Bachisio. Liquidazione fattura n. FATTPA 1_15 del 26.11.2015 dell'Impresa Costruzioni Geom. Giacomo Solinas. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 297 Kb
26/11/2015 292 Misura 125 - azione 1 PSR - Manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi in data 18 e 19 novembre 2013 - Manutenzione straordinaria della strada vicinale Onani San Bachisio. Liquidazione fattura n. TD01 FATTPA 1_15 del 24.11.2015 al professionista Ing. Murgia Francesca. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 318 Kb
25/11/2015 291 Misura 125 - azione 1 PSR - Manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi in data 18 e 19 novembre 2013 - Manutenzione straordinaria della strada vicinale Onani San Bachisio. Liquidazione responsabile unico del procedimento. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 248 Kb
06/11/2015 265 Misura 323 - azione 3 PSR - Manutenzione straordinaria e riqualificazione dei pinnettos" e delle "dispense dei carbonai" comprese le corti esterne e spazi comuni. Approvazione stato finale dei lavori Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 347 Kb
20/11/2015 281 Misura 323 - azione 3 PSR - Manutenzione straordinaria e riqualificazione dei pinnettos" e delle "dispense dei carbonai" comprese le corti esterne e spazi comuni. Liquidazione fattura n. FATTPA 1_15 al professionista Ing. Pintor Andrea. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 304 Kb
20/11/2015 284 Misura 323 - azione 3 PSR - Manutenzione straordinaria e riqualificazione dei pinnettos" e delle "dispense dei carbonai" comprese le corti esterne e spazi comuni. Liquidazione fattura n. TD01 del 18.11.2015 alla Società Frimas Restauri e Ristrutturazioni s.a.s. di Fringuelli Massimo. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 299 Kb
20/11/2015 282 Misura 323 - azione 3 PSR - Manutenzione straordinaria e riqualificazione dei pinnettos" e delle "dispense dei carbonai" comprese le corti esterne e spazi comuni. Liquidazione somme spettanti al responsabile unico del procedimento. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 235 Kb

Registrazioni: 300/384

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