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Anno selezionato: 2016
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
29/04/2016 98 Impegno spesa per la fornitura di attrezzatura per la sala multimediale tramite MEPA. Responsabile di Servizio Formato pdf 378 Kb
28/04/2016 97 Impegno spesa per la revisione periodica del veicolo Piaggio Porter targato EJ399BZ Responsabile di Servizio Formato pdf 234 Kb
28/04/2016 96 Impegno spesa per la fornitura dei pneumatici per il Piaggio Porter targato EJ399BZ. Responsabile di Servizio Formato pdf 218 Kb
26/04/2016 94 L. 162/98: APPROVAZIONE PROSPETTO "ALLEGATO A" CONTENENTE CERTIFICAZIONE ECONOMIE 2015 (PROGETTI GESTITI GENNAIO-DICEMBRE 2015) E FABBISOGNO (GENNAIO-GIUGNO 2016) DEI PIANI PERSONALIZZATI DI CUI ALLA L. 162/98 IN ESSERE AL 31/12/2015. Responsabile di Servizio Formato pdf 299 Kb
26/04/2016 93 PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ESTREME: ANNUALITA’ 2014. AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSOLVIMENTO OBBLIGO VISITE MEDICHE. IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Formato pdf 390 Kb
20/04/2016 92 Impegno spesa per la fornitura di tenda verticale per i locali del Mediapoint. Responsabile di Servizio Formato pdf 210 Kb
20/04/2016 91 Impegno spesa per la realizzazione della video ispezione nel canale di Via Funtana Manna. Ditta Leonardo Spada Sassari. Responsabile di Servizio Formato pdf 224 Kb
20/04/2016 90 Impegno spesa per l'attivazione spazio WEB-FTP aggiuntivo da 1 GB comprensivo di canone di mantenimento fino al 31.12.2016 e affidamento servizio alla ditta MEM informatica di Nuoro. Responsabile di Servizio Formato pdf 224 Kb
20/04/2016 89 Liquidazione fattura n. 30 del 21.03.2016 alla ditta Cos.va avvolgibili e serramenti snc di Nuoro. Responsabile di Servizio Formato pdf 211 Kb
19/04/2016 88 CONSORZIO DI SCOPO "TERRE DI SARDEGNA": IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2015 Responsabile di Servizio Formato pdf 290 Kb
18/04/2016 87 L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/MARZO 2016. Responsabile di Servizio Formato pdf 341 Kb
15/04/2016 84 Impegno spesa e contestuale liquidazione all'Associazione Borghi Autentici d'Italia della quota associativa 2016. Responsabile di Servizio Formato pdf 314 Kb
15/04/2016 83 DA-TEX FONDO - Servizio WEB per la gestione del fondo di produttività. Fornitura DASEIN srl. Liquidazione. Responsabile di Servizio Formato pdf 249 Kb
14/04/2016 82 Interventi di miglioramento pascolo e manutenzione degli abbeveratoi nel territorio comunale". Aggiornamento convenzione. Responsabile di Servizio Formato pdf 330 Kb
14/04/2016 81 Liquidazione fattura n 1PA del 22.03.2016 dell'architetto Conzinu Pasquale per la redazione del progetto preliminare di riqualificazione del centro storico. Responsabile di Servizio Formato pdf 203 Kb
14/04/2016 80 Liquidazione fattura n. 61/2016 del 18.03.2016 della ditta NeMea Sistemi srl per la fornitura software GIS GeoMedia. Responsabile di Servizio Formato pdf 228 Kb
14/04/2016 79 LABORATORIO DI RICICLO CREATIVO: AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio Formato pdf 197 Kb
14/04/2016 78 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DENERGIA S.R.L. DELL'INCARICO DI SUPPORTO TECNICO PER IL SERVIZIO DI ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ONANÌ Responsabile di Servizio Formato pdf 297 Kb
11/04/2016 75 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 27 DEL 21/03/2016 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE ALL'ING. MARCELLO CALIA DEGLI ONORARI PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI "RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO UBICATO NELL'AREA DEL VECCHIO ASILO NEL COMPLESSO DEL SACRO CUORE" Responsabile di Servizio Formato pdf 283 Kb
08/04/2016 74 L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/MARZO 2016 Responsabile di Servizio Formato pdf 336 Kb
08/04/2016 73 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di conservazione sostitutiva fatture elettroniche. Responsabile di Servizio Formato pdf 233 Kb
08/04/2016 72 PIANO LOCALE UNITARIO SERVIZI ALLA PERSONA : GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI. LIQUIDAZIONE FONDI 2015/2016. Responsabile di Servizio Formato pdf 341 Kb
04/04/2016 70 Art. 1 comma 557 L. 311/2014 - Determina di rimborso delle spese di viaggio. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di spesa. Responsabile di Servizio Formato pdf 334 Kb
04/04/2016 69 Individuazione di prestatore d'opera per l'istruttoria, aggiornamento e per la verifica dei requisiti e dei punteggi di graduatoria delle domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. nel Comune di Onanì. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Formato pdf 366 Kb
01/04/2016 86 CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2015. PARIFICAZIONE. Responsabile di Servizio Formato pdf 153 Kb
01/04/2016 85 Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, d.Lgs. n. 118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 9.1) Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb
31/03/2016 68 INSERIMENTO LAVORATIVO ALTERNATIVO AL DISAGIO SOCIALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/03/2016 - 31/03/2016 Responsabile di Servizio Formato pdf 305 Kb
25/03/2016 67 L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2016. Responsabile di Servizio Formato pdf 355 Kb
25/03/2016 66 SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2015/2016 - CIG: Z751675B95. LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016. Responsabile di Servizio Formato pdf 312 Kb
25/03/2016 65 L.R N°8/99, ART.4, E L.R N° 9/2004, ART.1, COMMA 1, LETT.F) E S.M.I.: APPROVAZIONE PROSPETTI DI RENDICONTAZIONE FINALE - ANNUALITÀ 2015. Responsabile di Servizio Formato pdf 343 Kb
21/03/2016 64 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. MARCELLO CALIA QUALE ONORARIO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI "RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO UBICATO NELL'AREA DEL VECCHIO ASILO NEL COMPLESSO DEL SACRO CUORE" Responsabile di Servizio Formato pdf 245 Kb
21/03/2016 63 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA TICCA & DAGA PER IL 1° SAL DEI LAVORI RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MURO DI CONTENIMENTO DELL'AREA DEL VECCHIO ASILO CROLLATO A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2013 Responsabile di Servizio Formato pdf 246 Kb
21/03/2016 62 Rinnovo canone di locazione dell'immobile denominato "Foresteria" Responsabile di Servizio Formato pdf 219 Kb
18/03/2016 61 Approvazione ruolo fida pascolo anno 2012. Responsabile di Servizio Formato pdf 219 Kb
15/03/2016 60 Liquidazione fattura n. 801757 e 801758 del 08.03.2016 alla ditta Transport di Taula V. & c., con sede a Sassari per la fornitura del gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali Responsabile di Servizio Formato pdf 242 Kb
15/03/2016 59 Liquidazione fattura n. 3_16 del 10.03.2016 della ditta Klimax per la manutenzione ordinaria dell'impianto termico negli edifici comunali Responsabile di Servizio Formato pdf 222 Kb
15/03/2016 58 Liquidazione fattura n. TD 01 del 04.03.2016 alla ditta Monni Alessio per la fornitura di varie piante ornamentali Responsabile di Servizio Formato pdf 208 Kb
15/03/2016 57 Approvazione esito sorteggio indagine di mercato per l'affidamento mediante procedura negoziata del servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misure e contabilità, inerente i lavori di Adeguamento e messa in sicurezza ponte sul Rio Laerru. Responsabile di Servizio Formato pdf 269 Kb
14/03/2016 56 Liquidazione di spesa precedentemente impegnata per rilegatura registri di stato civile. CIG Z15187B829 Responsabile di Servizio Formato pdf 234 Kb
10/03/2016 55 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO MINORI TRASPORTO SCUOLABUS A.S. 2015/2016: LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016 Responsabile di Servizio Formato pdf 314 Kb
07/03/2016 54 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per incarico revisore dei conti . Responsabile di Servizio Formato pdf 261 Kb
05/03/2016 53 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DEI LAVORI RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MURO DI CONTENIMENTO DELL'AREA DEL VECCHIO ASILO CROLLATO A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2013 Responsabile di Servizio Formato pdf 337 Kb
03/03/2016 52 Impegno di spesa relativo alla fornitura di gasolio da riscaldamento per gli stabili comunali. Ditta TRANSPORT sas di Taula V. & C. Responsabile di Servizio Formato pdf 251 Kb
03/03/2016 51 Liquidazione fattura n. 13-2016 del 1.03.2016 alla Società Cooperativa sociale Baronia Verde quale mensilità di febbraio 2016 per la gestione del programma interventi urgenti anticrisi. Responsabile di Servizio Formato pdf 211 Kb
03/03/2016 50 Liquidazione fattura TD01 n. 002 del 05.02.2016 della ditta Decortes Graziano per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sulla rete viaria. Responsabile di Servizio Formato pdf 204 Kb
03/03/2016 49 Liquidazione fattura n. FATTPA 1_16 del 04.02.2016 alla ditta REV. CAR sas di Carru Giancarlo C. per la revisione periodica del veicolo Fiat Punto targato DF272FH. Responsabile di Servizio Formato pdf 206 Kb
01/03/2016 48 Referendum abrogativo del 17 Aprile 2016. Costituzione ufficio elettorale ed autorizzazione lavoro straordinario: Assunzione impegno di spesa. Responsabile di Servizio Formato pdf 377 Kb
01/03/2016 47 INSERIMENTO LAVORATIVO ALTERNATIVO AL DISAGIO SOCIALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/02/2016 - 29/02/2016. Responsabile di Servizio Formato pdf 296 Kb
29/02/2016 46 Art. 1 comma 557 L. 311/2014 - Determina di rimborso delle spese di viaggio. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di spesa. Responsabile di Servizio Formato pdf 326 Kb
27/02/2016 45 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BOE & MARREDDU PER L'ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DI EDIFICI COMUNALI Responsabile di Servizio Formato pdf 210 Kb

Registrazioni: 350/395

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