| 31/12/2012 |
282 |
Liquidazione quota associativa anno 2013 all'Associazione Borghi Autentici.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 31/12/2012 |
280 |
Liquidazione alla Dr.ssa Cucca Emanuela per assistenza sportello SUAP.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 31/12/2012 |
279 |
Liquidazione alla Ditta GIESSE forniture di Sassari per fornitura di vestiario alla Guardia Urbana e Campestre.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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135 Kb
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| 31/12/2012 |
277 |
"Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà -annualità 2011- secondo turno V^ - Liquidazione sussidi mese di dicembre 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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161 Kb
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| 31/12/2012 |
270 |
Liquidazione indennità di missione al Sindaco Clara Michelangeli.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 31/12/2012 |
269 |
Liquidazione indennità di missione al Geom. Mulvoni Laura
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 31/12/2012 |
268 |
Liquidazione indennità di missione all'Assessore Daga Fabio.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 31/12/2012 |
267 |
Liquidazione di missione al Vice Sindaco Claudio Carzedda
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 31/12/2012 |
265 |
Liquidazione lavoro straordinario all'assistente sociale
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 31/12/2012 |
264 |
Liquidazione lavoro straordinario al Vigile Urbano e Campestre-
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 31/12/2012 |
263 |
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri. Anno 2012-
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 28/12/2012 |
256 |
Impegno spesa e affidamento incarico alla Ditta KLIMAX per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria presso il municipio.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/12/2012 |
255 |
Assunzione del Sig. Lai Renato con la qualifìca di operaio specializzato cat.
B3, part time, dal 31.12.2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 28/12/2012 |
254 |
APPROVAZIONE AVVISO L. 162/98 - Piani Personalizzati per portatori di handicap grave - Programma 2012 da attuarsi nel 2013
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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scheda salute |
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dich sostitutiva |
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delibera regionale |
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Avviso |
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modulo di domanda |
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| 28/12/2012 |
253 |
interventi di contrasto delle povertà - quinta annualità - annualità 2011 - LINEA 1 - dal 1 dicembre 2012 al 30 novembre 2013 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2012
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 21/12/2012 |
252 |
Liquidazione all'Associazione Regionale dei Comuni della Sardegna (ANCI)
della quota del contributo.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 18/12/2012 |
251 |
Impegno spesa per la realizzazione dei lavori in economia denominati "Piano
occupazionale - interventi urgenti anticrisi 2012 - Art. 5 L.R. 15.03.2012, n. 6". Sistemazione area
località Pozzoddi.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/12/2012 |
250 |
Lavori di " Riqualificazione, adeguamento e potenziamento funzionale della palestra e dei servizi annessi in uso alla scuola elementare" proroga termini di ultimazione lavori.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 15/12/2012 |
249 |
APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI E DELLE
RISULTANZE FINALI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA
COPERTURA NELL'ORGANICO DEL COMUNE DI ONANÌ DI UN POSTO A TEMPO
PART TIME E INDETERMINATO - DI UN OPERAIO SPECIALIZZATO - CATEGORIA
"B3"
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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249 Kb
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| 12/12/2012 |
247 |
Impegno e liquidazione spese per fornitura gasolio da riscaldamento per uffici comunali e scuola materna. CIG: n. Z4407A6D5D .
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 07/12/2012 |
247 |
Liquidazione fattura n° 19 del 11.12.2012 relativa al 1° SAL per l'esecuzione dei
lavori di "Riqualificazione, adeguamento e potenziamento funzionale della palestra e dei servizi annessi in uso alla scuola elementare" alla ditta Mal.ga costruzioni di Bazzu Mauro.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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205 Kb
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| 07/12/2012 |
246 |
Impegno spesa per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto dell'illuminazione pubblica.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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166 Kb
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| 07/12/2012 |
245 |
Impegno e liquidazione per prestazioni tecniche effettuate dal Sig. Pietro Francesco Sinatra c/o l'Ufficio di Ragioneria . CIG: n. ZA3079C2E0
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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151 Kb
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| 07/12/2012 |
244 |
Determinazione sui candidati ammessi con riserva al concorso pubblico per esami per la copertura nell'organico del Comune di Onanì di un posto a tempo part time e indeterminato - di un operaio specializzato - categoria B3
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 06/12/2012 |
243 |
Impegno spesa liquidazione per manutenzione del sistema di allarme del municipio
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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162 Kb
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| 06/12/2012 |
242 |
Impegno spesa per l'installazione delle luminarie natalizie.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/12/2012 |
241 |
Impegno spesa e liquidazione fattura n. 12 del 16.11.2012 per interventi di messa in sicurezza nella scuola dell'infanzia.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/12/2012 |
240 |
Liquidazione compensi per le operazioni connesse al XV censimento generale della popolazione e delle abitazioni - Saldo contributo variabile.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/12/2012 |
239 |
Liquidazione quote forfetarie oneri previdenziali . D.M. 25 maggio 2001 - Dr.ssa Clara Michelangeli.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 01/12/2012 |
238 |
"Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà -annualità 2011- primo turno V^ - Liquidazione sussidi mese di novembre 2012
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 27/11/2012 |
237 |
Servizi in Gestione associata SAD, SET e Centro Antiviolenza - impegno di spesa triennale.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 26/11/2012 |
236 |
Impegno spesa e liquidazione per intervento tecnico alla rete lan.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/11/2012 |
235 |
Affidamento di incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, sicurezza e direzione dei lavori per il " Sistemazione area località Pozzoddi
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/11/2012 |
234 |
Revoca aggiudicazione definitiva dei lavori di " Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la sede del Municipio " e aggiudicazione alla Ditta Solinas Pietrino Olbia.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/11/2012 |
233 |
"Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà - quarta annualità -annualità 2011- secondo turno V^ : impegno di spesa e liquidazione per acquisto Dispositivi di protezione individuale. - CIG ZAB074C77B
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 17/11/2012 |
232 |
"Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà -annualità 2011- V^ : impegno di spesa e liquidazione per sorveglianza sanitaria ed esami di laboratorio-secondo turno - CIG ZF10741546.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 13/11/2012 |
231 |
Liquidazione alla Compagnia barracellare per servizio di pulizia dai fieni delle cunette lungo la strada San Bachisio. Stagione silvana 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 13/11/2012 |
230 |
Liquidazione alla Compagnia barracellare per servizio di pulizia dai fieni nel centro abitato. Stagione silvana 2012
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 13/11/2012 |
229 |
Liquidazione alla Compagnia barracellare per Servizio antincendio. Campagna silvana 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 13/11/2012 |
228 |
Impegno spesa e liquidazione indennità di residenza per le farmacie rurali - anni 2009-2010-2011. .
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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138 Kb
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| 13/11/2012 |
227 |
AMMISSIONE DEI CANDIDA TIAL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI,
PER LA COPERTURA NELL'ORGANICO DEL COMUNE DI ONANÌ DI UN POSTO A
TEMPO PART TIME E INDETERMINATO - DI UN OPERAIO SPECIALIZZATO -
CATEGORIA "B3"
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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540 Kb
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elenco ammessi al concorso |
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897 Kb |
| 09/11/2012 |
226 |
Impegno spesa e liquidazione spese alla Ditta KARNAK di TORRIANA per fornitura materiali di consumo.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 09/11/2012 |
225 |
Impegno spesa e liquidazione spese alla Ditta OLIN snc da Nuoro per fornitura materiali di consumo.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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144 Kb
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| 09/11/2012 |
224 |
Impegno spesa e liquidazione spese alla Ditta OLIN snc da Nuoro per fornitura materiali di consumo su fotocopiatore SHARP MX-2700/N.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 09/11/2012 |
223 |
Contratto di assistenza Tecnica per l'anno 2011/2012 a fotocopiatore e Fax-Liquidazione competenze alla Ditta OLIN da Nuoro: Cig. Z9B0722291
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 09/11/2012 |
219 |
Liquidazione provvidenze nefropatici per il periodo ottobre 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 06/11/2012 |
222 |
"Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà -annualità 2011- primo turno V^ - Liquidazione sussidi mese di ottobre 2012
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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170 Kb
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| 06/11/2012 |
221 |
Liquidazione alla Coop. Psy di Siniscola per le competenze inerenti lo sportello psicologico periodo Luglio/settembre 2012 - CIG ZE5020C6CE -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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160 Kb
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| 06/11/2012 |
220 |
Liquidazione alla Coop. Psy di Siniscola per le competenze inerenti lo sportello psicologico periodo ottobre 2012 - CIG ZE5066089F
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 31/10/2012 |
214 |
Impegno e liquidazione Sussidi economici a favore di persone con disturbo mentale residenti in Sardegna - Legge regionale n. 20 del 30/05/1997, art. 8- periodo settembre/ottobre 2012
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 30/10/2012 |
218 |
Impegno spesa per fornitura scaffalatura archivio Ufficio Tecnico - Fatt. n. 1095/30.11.2011 dalla Ditta OLIN da NUORO.-
CIG: n° ZDD0704342
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 30/10/2012 |
217 |
Impegno spesa per fornitura telefono cellulare SAMSUNG. Impegno n.
GT-E2530 dalla Ditta Silvio GODDI - LULA.- 424/1
CIG: n° ZA50703EF3
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 30/10/2012 |
216 |
Impegno spesa per fornitura bandiere istituzionali e attacco a muro dalla Ditta E. GASPARI
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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464 Kb
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| 30/10/2012 |
215 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura plastificatrice
Dalla Ditta KARNAK.-
Cig: N° Z4E06FECAC
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 30/10/2012 |
213 |
Liquidazione alla Nuova Messaggerie Sarde s.r.l. di Sassari per fornitura di
libri alla biblioteca comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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429 Kb
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| 30/10/2012 |
212 |
Liquidazione fattura n° 05 del 17.09.2012 relativa all'esecuzione dei lavori di
"Manutenzione strada Santu Gorme" alla ditta Porcu Massimo.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/10/2012 |
211 |
Impegno e liquidazione per integrazione spesa ad atto Ufficio Amministrativo n. 60 del 02.07.2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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161 Kb
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| 26/10/2012 |
210 |
Impegno e liquidazione spesa per sostituzione finanziaria TINN e attivazione moduli.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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153 Kb
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| 26/10/2012 |
0 |
Determina n. 209/ bis - Liquidazione Piani personalizzati per portatori di handicap grave - L. 162/98 - programma 2011 - periodo Luglio/settembre 2012 - 091058LM2506920F0003
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 25/10/2012 |
208 |
Liquidazione quota spese progettazione al Comune di Siniscola, ente capofila per la partecipazione al Bando RAS POR Sardegna FESR 2007/2013, Asse V linea di attività 5.2.2.B. progetto parchi delle baronie.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 24/10/2012 |
207 |
Piani personalizzati per Portatori di handicap grave - L. 162/98 - programma 2011 - Decorrenza 1 gennaio 2012/31 dicembre 2012 - economie maturate nell'anno in corso ed assegnazione risorse a seguito dell'individuazione dell'ISEE del solo assistito.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/10/2012 |
206 |
Liquidazione fattura n. 04 del 22.10.2012 relativa all'esecuzione dei lavori di " Rivestimento muro di recinzione nella via Roma" completamento, alla Ditta Canale Pietro
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/10/2012 |
205 |
Liquidazione fattura n. 08/2012 del 18.10.2012 alla Ditta Porcu Massimo per l'esecuzione dei lavori di Prescrizione antincendio, interventi sulla viabilità di propria competenza Campagna 2012. Saldo.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/10/2012 |
204 |
Approvazione verbale di gara dei lavori di " Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la sede del Municipio " Affidamento lavori alla Ditta Elettro CO IM snc di Orunesu Salvatore con sede in Nuoro.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 18/10/2012 |
209 |
Liquidazione al Geom. Com.le Laura Mulvoni in qualità di responsabile del procedimento degli oneri di progettazione art. 12 05/2007 anni 2004/2010
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 18/10/2012 |
202 |
Impegno spesa per intervento tecnico sul frigo della scuola dell'infanzia
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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151 Kb
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| 18/10/2012 |
201 |
Impegno spesa per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto dell'illuminazione pubblica.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 18/10/2012 |
200 |
Liquidazione Piani personalizzati per portatori di handicap grave - L. 162/98 - programma 2011 - periodo Luglio/settembre 2012 - 091058FC1207993M0001.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 13/10/2012 |
199 |
Impegno e liquidazione per stampa foto della Mostra " Archeonanie " durante l'evento Autunno in Barbagia 2012 - alla Ditta Foto Ottica di Siniscola.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 12/10/2012 |
198 |
Impegno spesa per il completamento dei lavori di " Rivestimento muro di recinzione nella via Roma" alla Ditta Canale Pietro.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/10/2012 |
197 |
Liquidazione Piani personalizzati per portatori di handicap grave - L. 162/98 - programma 2011 - periodo Luglio/settembre 2012 - 091058AC1306920F0006.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 12/10/2012 |
196 |
Rettifica Det. N. 185/2012 - Impegno e liquidazione PBM - Filiale di Nuoro, per spot televisivi nell'emittente Videolina per l'evento Autunno in Barbagia 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 12/10/2012 |
195 |
Liquidazione provvidenze nefropatici per il periodo Agosto/settembre 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 10/10/2012 |
194 |
Impegno di spesa per lavori durante l'evento Autunno in Barbagia dalla Ditta Decortes Graziano.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/10/2012 |
193 |
Impegno di spesa per rimborso alla Giuria della 1^ estemporanea di pittura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/10/2012 |
192 |
Impegno di spesa per assegnazione premi ai vincitori della 1^ estemporanea di pittura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/10/2012 |
191 |
Impegno alla ditta Ena Francesco per alimentazione impianto elettrico durante l'evento Autunno in Barbagia.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/10/2012 |
190 |
Inserimento utente nel servizio di assistenza domiciliare.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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141 Kb
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| 09/10/2012 |
189 |
Impegno spesa per fornitura di vestiario alla Guardia Urbana e Campestre dalla Ditta Giesse forniture SRL di Sassari.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 06/10/2012 |
188 |
Impegno di spesa per noleggio trenino turistico dalla Redentrains, per l'evento Autunno in Barbagia 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 06/10/2012 |
187 |
Impegno di spesa per campagna pubblicitaria presso l'emittente TV " Sardegna 1 ", per l'evento Autunno in Barbagia 2012
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 06/10/2012 |
186 |
Impegno di spesa per pubblicità nel quotidiano la Nuova Sardegna per l'evento Autunno in Barbagia 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 06/10/2012 |
185 |
Impegno e Liquidazione PBM - Filiale di Nuoro, per spot televisivi nell'emittente Videolina per l'evento Autunno in Barbagia 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 06/10/2012 |
184 |
Impegno e Liquidazione alla Tipografia " La Bittese " per fornitura magliette e stampa cartine per l'evento Autunno in Barbagia 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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147 Kb
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| 06/10/2012 |
183 |
Impegno di spesa pubblicazione dell'Home page del sito istituzionale di una sezione per l'evento Autunno in Barbagia 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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146 Kb
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| 05/10/2012 |
182 |
Impegno spesa per la fornitura di telefono analogico dalla Ditta GDV tecnica snc di Delogu Giovanni Antonio.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 03/10/2012 |
177 |
"Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà -annualità 2011- primo turno V^ - Liquidazione integrazione sussidio mese di settembre 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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169 Kb
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| 02/10/2012 |
181 |
Liquidazione fattura n. 4 del 27.07.2012 al Dott. Agronomo Monni Filippo Pasquale per incarico professionale relativo alla redazione del Piano di Valorizzazione e Recupero delle terre civiche.
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| 02/10/2012 |
180 |
Liquidazione fattura n. 03 del 01.01.2012 relativa all'esecuzione dei lavori di " Rivestimento muro di recinzione nella Via Roma" alla Ditta Canale Pietro.
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Area Tecnica |
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| 02/10/2012 |
179 |
Impegno spesa per la fornitura dalla Ditta GP forniture didattiche, di attrezzature per il centro sociale.
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Area Tecnica |
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| 02/10/2012 |
178 |
Impegno spesa per la fornitura dalla Ditta GP forniture didattiche, di attrezzature per la scuola dell'infanzia.
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| 02/10/2012 |
176 |
Impegno spesa e liquidazione per acquisto stampanti e riconfigurazione rete locale nell'ufficio Anagrafe da parte della Ditta Ollsys Computer di Nuoro
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| 02/10/2012 |
175 |
Soggiorno anziani 2012 - Liquidazione all'Hotel Antiche terme di Sardara - CIG Z5F05CD7A8
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| 02/10/2012 |
0 |
Determina n. 176-bis . Liquidazione Piani personalizzati per portatori di handicap grave - L. 162/98 - programma 2011 - periodo Maggio/luglio 2012 - 091058ML0901995M0002. -
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| 27/09/2012 |
174 |
Autorizzazione lavoro straordinario al Vigile Urbano e Campestre per n. 50 ore.
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| 27/09/2012 |
172 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiali vari di cancelleria e per cantieri dalla ditta Errebian di Pomezia.
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Area Economico Finanziaria |
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| 26/09/2012 |
173 |
Autorizzazione e liquidazione di n. 50 ore di lavoro straordinario già eseguito al vigile Urbano e campestre
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| 19/09/2012 |
171 |
Affidamento di incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, sicurezza e direzione lavori per il " Miglioramento pascolo nei terreni comunali" località S'Aspiddagliu"
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Area Tecnica |
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| 19/09/2012 |
170 |
Affidamento incarico per la manutenzione ordinaria dell'impianto termico negli edifici comunali: 1 ottobre 2010 - 1 maggio 2013.
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Area Tecnica |
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| 19/09/2012 |
169 |
Affidamento incarico per la manutenzione ordinaria dell'impianto di climatizzazione negli edifici comunali: 1 ottobre 2010 - 30 settembre 2013.
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Area Tecnica |
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| 19/09/2012 |
168 |
Impegno spesa e liquidazione fattura n. 829 del 28.08.2012 per il canine servizio Domos alla Ditta Mem informatica di Nuoro.
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Area Tecnica |
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| 18/09/2012 |
167 |
Impegno spesa e sostituzione computer negli Uffici Tecnico e Ragioneria da parte della Ditta OLIN snc di Nuoro - CIG: ZF1066AF98
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Area Economico Finanziaria |
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| 17/09/2012 |
166 |
Impegno spesa per partecipazione a corso di aggiornamento.
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| 12/09/2012 |
163 |
Impegno e liquidazione Sussidi economici a favore di persone con disturbo mentale residenti in Sardegna - Legge regionale n. 20 del 30.05.1997, art. 8 - periodo Luglio/Agosto 2012
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| 07/09/2012 |
165 |
"Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà -annualità 2011- primo turno V^ - Liquidazione integrazione sussidio mese di Agosto 2012
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| 01/09/2012 |
164 |
"Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà -annualità 2011- primo turno V^ - Liquidazione sussidi mese di agosto 2012
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| 30/08/2012 |
163 |
Impegno spesa e liquidazione per sblocco porte FTP tra rete Ufficio
Anagrafe/Protocollo e rete Comune.
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| 30/08/2012 |
162 |
Impegno spesa per la fornitura dalla ditta Gaspari di fogli per registri di stato
civile.-
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| 24/08/2012 |
160 |
liquidazione provvidenze nefropatici per il periodo Giugno/luglio 2012
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| 24/08/2012 |
158 |
Liquidazione al responsabile del procedimento degli oneri dovuti art. 12 L.R.
05/2007. Settore lavori pubblici, progettazioni esterne, progettazioni interne. Anni 2004/2010
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Area Economico Finanziaria |
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| 23/08/2012 |
159 |
Approvazione verbale di gara dei lavori di "Rivestimento muro di recinzione
nella Via Roma".
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Area Tecnica |
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| 22/08/2012 |
161 |
Approvazione richiesta assegno di maternità prot. N° 1502 del 21.08.2012
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| 09/08/2012 |
157 |
Liquidazione alla Wai Brocher RC patrimoniale colpa lieve, numero contratto A&KCBGGAAA scadenza 9.08.12.
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Area Amministrativa |
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| 02/08/2012 |
156 |
Determina a contrarre per i lavori di "Rivestimento muro di recinzione nella Via
Roma".
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Area Tecnica |
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| 02/08/2012 |
155 |
Nomina commissione giudicatrice concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo part time e indeterminato di n. 1 posto di operaio specializzato.
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| 31/07/2012 |
154 |
"Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà -annualità 2011- primo turno V^ - Liquidazione sussidi mese di luglio 2012-
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| 23/07/2012 |
152 |
Liquidazione fattura n. 03/2012 del 14.07.2012 alla Ditta Porcu Massimo per l'esecuzione dei lavori di Prescrizione antincendio, interventi sulla viabilità di propria competenza Campagna 2012. 1° acconto.
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Area Tecnica |
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| 20/07/2012 |
151 |
Liquidazione alla Coop. Psy di Siniscola per le competenze inerenti lo sportello psicologico periodo dicembre 2011 - Marzo/giugno 2012 - CIG ZE5020C6CE
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| 20/07/2012 |
150 |
Liquidazione Piani personalizzati per portatori di handicap grave - L. 162/98 - programma 2011 - periodo Marzo/aprile 2012 - 091058ML0901995M0002.
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| 20/07/2012 |
149 |
Liquidazione Piani personalizzati per portatori di handicap grave - L. 162/98 - programma 2011 - periodo aprile/ giugno 2012 - 091058MF2411927F0004
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| 17/07/2012 |
148 |
Liquidazione al Comune di Lula del Cofinanziamento del Bando del progetto di educazione all'ambiente e alla sostenibilità e per il proseguimento del percorso di agenda 21 Locale-Linea A educazione all'ambiente e alla sostenibilità.
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| 17/07/2012 |
147 |
Liquidazione fattura n. 02/12 del 02.07.2012 all'Ing. Melis Marcello quale onorario di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, per i lavori di " Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il municipio ".
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Area Tecnica |
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| 17/07/2012 |
142 |
Impegno spesa per la manutenzione straordinaria del cancello elettrico del cimitero comunale di via Roma
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Area Tecnica |
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| 16/07/2012 |
146 |
Liquidazione indennità di risultato e produttività anno 2011
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Area Amministrativa |
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| 14/07/2012 |
144 |
Integrazione delle somme per l'incarico al consulente del lavoro Pala Giovanni Maria di Bitti per la gestione delle buste paga degli operai del cantiere di rifacimento dei marciapiedi nella via Roma.
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Area Tecnica |
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| 14/07/2012 |
141 |
Impegno spesa per l'acquisto del software Primus CAD dalla Ditta ACCA Software.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/07/2012 |
140 |
Impegno spesa per la sostituzione ed installazione di tre pali nella via Roma per l'impianto di illuminazione pubblica .
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Area Tecnica |
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| 13/07/2012 |
145 |
Impegno spesa per fornitura libri dalla Nuova Messaggerie Sarde alla biblioteca comunale. CIG:ZC405C1F19
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Area Amministrativa |
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| 13/07/2012 |
139 |
Liquidazione Piani personalizzati per portatori di handicap grave - L. 162/98 - programma 2011 - periodo aprile/ giugno 2012 - 091058AC1306920F0006.
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Area Amministrativa |
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| 13/07/2012 |
138 |
Provvidenze a favore di persone affette da talassemia, emofilia ed emolinfopatia maligna - Legge regionale n. 27 del 25.11 1983 -liquidazione 1° semestre 2012
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Area Amministrativa |
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| 13/07/2012 |
137 |
Liquidazione Piani personalizzati per portatori di handicap grave - L. 162/98 - programma 2011 - periodo aprile/ giugno 2012 - 091058LM2506920F0003.
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Area Amministrativa |
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| 11/07/2012 |
136 |
Impegno e liquidazione Sussidi economici a favore di persone con disturbo mentale residenti in Sardegna - Legge regionale n. 20 del 30.05.1997, art. 8 - periodo Maggio/Giugno 2012.
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Area Amministrativa |
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| 11/07/2012 |
135 |
Provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna e liquidazione a n. 1 utente delle spettanze per l'annualità 2012.-
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Area Amministrativa |
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| 10/07/2012 |
134 |
Liquidazione Piani personalizzati per portatori di handicap grave - L. 162/98 - programma 2011 - periodo aprile/ giugno 2012 - 091058FC1207993M0001.
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Area Amministrativa |
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| 09/07/2012 |
133 |
Impegno spesa e liquidazione oneri fattura alla Ditta OLIN snc di Nuoro
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 09/07/2012 |
132 |
Impegno spesa e liquidazione oneri fattura alla Ditta OLIN snc di Nuoro
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 09/07/2012 |
131 |
Impegno spesa e liquidazione oneri fattura alla Ditta OLIN snc di Nuoro
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 09/07/2012 |
130 |
Impegno spesa e liquidazione oneri fattura alla Ditta OLIN snc di Nuoro.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 09/07/2012 |
129 |
Impegno spesa e liquidazione oneri fattura alla Ollsys Computer SRL di Nuoro per fornitura 770 =-2012 Semplificato TINN.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 09/07/2012 |
128 |
Impegno spesa e liquidazione oneri fattura alla Ditta EDK Editore srl di Torriana ( RN ) per fornitura Applicativo " Formula Full "-
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 09/07/2012 |
127 |
Impegno spesa e liquidazione quota consortile anno 2012 all'Autorità d'Ambito della Sardegna.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 09/07/2012 |
126 |
Impegno spesa per fornitura programma gestione IMU da parte della Ditta Ollsys Computer - Nuoro
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 07/07/2012 |
124 |
Liquidazione Saldo onorari al Consulendel Lavoro e Tributario Giovanni maria Pala per la consulenza ed elaborazione delle buste paga del personale del cantiere lavoro per il rifacimento dei marciapiedi nella via Roma
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/07/2012 |
125 |
Impegno spesa per rinnovo contratto di assistenza Software Ragioneria e Anagrafe/Elettorale con la Ditta Ollsys Computer da Nuoro per l'anno 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 06/07/2012 |
123 |
"Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà -annualità 2011- primo turno V^ - Liquidazione sussidi mese di giugno 2012-
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 06/07/2012 |
122 |
Rettifica importo Piani personalizzati per portatori di Handicap grave - L. 162/98 programma 2011 decorrenza 1 gennaio 2012/31 dicembre 2012 - a seguito della nota RAS n. 7510 del 14/06/2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 02/07/2012 |
121 |
Impegno di spesa per installazione programma servizio protocollo nell'Ufficio del Sindaco - CIG ZOEO57832
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 27/06/2012 |
120 |
Approvazione verbale di gara dei lavori di " Riqualificazione, adeguamento e potenziamento funzionale della palestra e dei servizi annessi in uso alla scuola elementare statale " Affidamento lavori alla Ditta Mal.ga costruzioni..
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 27/06/2012 |
118 |
Determina a contrarre per i lavori di : Realizzazione impianto fotovoltaico presso la sede del municipio
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/06/2012 |
117 |
Liquidazione provvidenze nefropatici per il periodo aprile/maggio 2012
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 25/06/2012 |
109 |
Approvazione verbale di gara dei lavori di "Sistemazione strada San Bachisio".
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/06/2012 |
115 |
Avvio progetto del Servizio Educativo Territoriale e Impegno di spesa per attrezzature didattiche, dalla Ditta GP Forniture di Nuoro.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 22/06/2012 |
114 |
Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe ( A.N.U.S.C.A.). Versamento quota associativa anno 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 19/06/2012 |
113 |
Liqquidazione alla WAI BROOCHER di Sestu - Cagliri - della polizza di Assicurazione sulla responsabilità Civile RC patrimoniale n. 410802200
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 18/06/2012 |
116 |
Impegno di spesa per partecipazione degli impiegati del servizio di Ragioneria al convegno della Soc. Dasein - Abbasanta ( OR ) 19.06.2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 17/06/2012 |
95 |
Autorizzazione lavoro straordinario della dipendente Dr.ssa Giovanna Delogu
per l'anno 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/06/2012 |
112 |
Liquidazione all'Avvocato Gian Piero Contu per consulenza giuridico stragiudiziale in materia amministrativa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 14/06/2012 |
111 |
Referendum Regionali consultivi ed abrogativi del 6 maggio 2012- Liquidazione competenze ai dipendenti comunali per lavoro straordinario.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/06/2012 |
110 |
Lavori di " Riqualificazione viaria realizzazione marciapiedi via Roma ", revoca incarico professionale.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/05/2012 |
108 |
Approvazione richiesta assegno di maternità prot. N° 935 del 23 maggio 2012
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 25/05/2012 |
107 |
Approvazione verbale di gara dei lavori di "Prescrizioni regionali antincendio-
Campagna 2012, interventi sulla viabilità di propria competenza".
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/05/2012 |
105 |
"Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà - quarta
annualità - annualità 2011 - primo turno VA" : impegno di spesa e liquidazione per acquisto
Dispositivi di Protezione Individuale - CIG Z09050FA84
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 23/05/2012 |
104 |
"Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà - quarta
annualità - annualità 2011- VA" : impegno di spesa e liquidazione per sorveglianza sanitaria ed esami di laboratorio - primo turno - CIG Z35050E314
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 22/05/2012 |
106 |
Impegno spesa per giornata di studio^11 codice dei contratti pubblici".
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/05/2012 |
103 |
Impegno spesa per il rinnovo del servizio Kaspersky BnsinessSpace per 3 anni.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/05/2012 |
102 |
Impegno spesa e liquidazione per la manutenzione del materiale antincendio.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/05/2012 |
101 |
Liquidazione indennità di missione all'Assessore Comunale DAGA FABIO
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 21/05/2012 |
100 |
Liquidazione Indennità chilometrica al Vicesindaco CARZEDDA CLAUDIO
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 21/05/2012 |
99 |
Liquidazione indennità di missione al Sindaco CLARA MICHELANGELI
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 18/05/2012 |
98 |
Specifiche Responsabilità ai sensi dell'art. 17 lett. F) CCNL 1.4.99 - liquidazioni annualità 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/05/2012 |
97 |
Impegno di spesa per attivazione spazio WEB/FTP dalla Mem Informatica per ufficio Suap: CIG ZA404F1AAF
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/05/2012 |
96 |
Liquidazione compensi per le operazioni connesse al XV censimento generale della popolazione e delle abitazioni - 1° acconto -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 12/05/2012 |
94 |
Liquidazione Piani personalizzati per portatori di handicap grave - L. 162/98 - programma 2011 - periodo Gennaio/Marzo 2012 - 091058MF2411927F0004.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/05/2012 |
93 |
Referendum Consultivi e Abrogativi Regionali del 6 maggio 2012. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/05/2012 |
92 |
Liquidazione provvidenze nefropatici per il periodo gennaio/marzo 2012 ;
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 08/05/2012 |
90 |
Impegno e liquidazione spese per premio polizza assicurativa autocarro targato EJ399BZ. CIG:Z3E04D2891 -
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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177 Kb
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| 07/05/2012 |
91 |
Liquidazione alla società " Marcomoto di Oristano per fornitura mezzo di trasporto materiali porter pianale fisso, Piaggio " CIG ZCD045C1A0;
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| 05/05/2012 |
89 |
Impegno di spesa e liquidazione per attività formativa: " La gestione associata di funzioni e servizi".
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| 04/05/2012 |
88 |
Liquidazione Piani personalizzati per portatori di handicap grave - L. 162/98 - programma 2011 - periodo Gennaio/Marzo 2012 - 091058AC1306920F0006
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| 04/05/2012 |
87 |
Impegno spesa per partecipazione all'obbligo di aggiornamento per il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori - Dr.ssa Giovanna Delogu.
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| 03/05/2012 |
86 |
Impegno e liquidazione spese per fornitura e sostituzione gomme all'automezzo Fiat Punto.
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| 02/05/2012 |
85 |
Impegno e liquidazione sussidi economici a favore di persone con disturbo mentale residenti in Sardegna - Legge regionale n. 20 del 30.05.1997, art. 8 - periodo gennaio/aprile 2012.
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| 26/04/2012 |
84 |
Approvazione verbale di gara dei lavori di " Manutenzione straordinaria strada Santu Gorme"
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Area Tecnica |
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| 24/04/2012 |
81 |
Liquidazione Piani personalizzati per portatori di handicap grave - L. 162/98 - programma 2011 - periodo Gennaio/Marzo 2012 - 091058LM2506920F0003.
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| 24/04/2012 |
80 |
Liquidazione Piani personalizzati per portatori di handicap grave - L. 162/98 - programma 2011 - periodo Gennaio/Marzo 2012 - 091058ML0901995M0002.
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| 24/04/2012 |
79 |
Liquidazione Piani personalizzati per portatori di handicap grave - L. 162/98 - programma 2011 - periodo Gennaio/Marzo 2012 - 091058FC1207993M0001.
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| 24/04/2012 |
77 |
Approvazione progetto per l'esecuzione dei lavori di " Prescrizioni regionali antincendio 2012, interventi sulla viabilità di propria competenza".
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Area Tecnica |
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| 23/04/2012 |
76 |
Referendum Regionali del 6 maggio 2012. Anticipazione spese per contributi agli elettori sardi emigrati all'estero.
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Area Amministrativa |
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| 21/04/2012 |
83 |
Impegno spesa per fornitura Agenda Caparrini edizione 2012 e nuove bandiere ufficiali.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 21/04/2012 |
82 |
Acquisizione del servizio in economia relativo all'incarico per il completamento della redazione dell'inventario mediante affidamento diretto.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 21/04/2012 |
78 |
Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi 2011 e precedenti.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 21/04/2012 |
75 |
Rimborso al Comune di Corteno Golgi dell'importo di € 164,00 erroneamente accreditatoci per l'ICI 2008 dalla B:P: di Milano.
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Area Economico Finanziaria |
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| 20/04/2012 |
74 |
Impegno di spesa e liquidazione per acquisto Dispositivi di protezione individuale - per borsisti PON SICUREZZA 2000/2006 e dell'APQ Emanuela Loi - CIG Z4304A2D26.
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Area Amministrativa |
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| 20/04/2012 |
73 |
Impegno e liquidazione spese per fornitura gasolio da riscaldamento per uffici comunali e scuola materna.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 19/04/2012 |
72 |
Liquidazione oneri Responsabile procedimento per i lavori di " Completamento funzionale della strada San Bachisio Gallè ".
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 19/04/2012 |
71 |
Impegno spesa per riparazione PC ufficio anagrafe.
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Area Amministrativa |
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| 19/04/2012 |
70 |
Referendum consultivi ed abrogativi regionali del 6 maggio 2012 - Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria per allestimento seggi.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 19/04/2012 |
69 |
Impegno spesa per aggiornamento e riconfigurazione firewall.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 19/04/2012 |
68 |
Impegno spesa per fornitura materiali vari di cancelleria da parte delle ditte Errebian e Icart -
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Area Economico Finanziaria |
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| 19/04/2012 |
67 |
Liquidazione fattura n. 01/12 del 06.04.2012 all'Ing. Canu Francesco quale compenso a saldo per la progettazione, sicurezza e direzione dei lavori per i lavori di " Adeguamento della scuola per l'infanzia alle norme di sicurezza, agibilità e abbattimento barriere architettoniche ".
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Area Tecnica |
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| 19/04/2012 |
66 |
Liquidazione fattura n. 04 del 06.04.2012 relativa allo stato finale per l'esecuzione dei lavori di " Ristrutturazione scuola dell'infanzia " alla Ditta Sanna Antonio Maria.
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Area Tecnica |
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| 18/04/2012 |
65 |
Liquidazione fattura n. 1/12 del 04.04.2012 al Dott. Agr. Francesco Dui quale compenso per la direzione lavori, sicurezza in fase di esecutiva per i lavori di " Completamento funzione della strada San Bachisio Gallè"
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Area Tecnica |
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| 17/04/2012 |
63 |
Liquidazione alla Coop. Psy di Siniscola per le competenze inerenti lo sportello psicologico periodo dicembre 2011 - Gennaio/ Febbraio 2012 - CIG ZE5020C6CE
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| 16/04/2012 |
64 |
Impegno spesa e liquidazione per intervento tecnico alla rete lan.
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Area Tecnica |
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| 12/04/2012 |
62 |
Determina a contrarre per l'esecuzione dei lavori di " Sistemazione strada San Bachisio "-
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Area Tecnica |
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| 04/04/2012 |
61 |
Determina a contrarre per i lavori di " Manutenzione strada Santu Gorme ".
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/04/2012 |
60 |
Azioni di contrasto alla povertà anno 2010 - IV^ annualità - liquidazione programma del servizio Civico - aprile 2012.
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Area Amministrativa |
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| 29/03/2012 |
59 |
Determina a contrarre per i lavori di " Riqualificazione, adeguamento e potenziamento funzionale della palestra e dei servizi annessi in uso alla scuola elementare statale ".
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Area Tecnica |
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Estratto bando di gara |
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| 28/03/2012 |
58 |
Liquidazione fattura n. 01/12 del 10.011.2012 all'Arch. Carzedda Maria Antonietta quale onorario per il 1° ed il 2° SAL della direzione dei lavori relativi al " Restauro della chiesa di San Pietro ".
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Area Tecnica |
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| 28/03/2012 |
57 |
Impegno spesa per interventi di manutenzione straordinaria nelle strade.
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Area Tecnica |
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| 28/03/2012 |
56 |
Liquidazione contributo alla Sig. Boe Paola per recupero primario di una casa a valere sulla L.R. 29/98 - Bando Domos - Annualità 2006.
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Area Tecnica |
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| 27/03/2012 |
55 |
Impegno spese per oneri servizio di tesoreria anno finanziario 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 27/03/2012 |
54 |
Liquidazione al Comune di Orune per ripartizione spese legali inerenti il ricorso AIMAG 492/2008 a seguito Sentenza TAR 2279/10 e successiva sentenza 05495 Reg. Prov. Coll. Del 08.10.2011 a seguito appello Consiglio di Stato sul ricorso n. 9800/2010 da parte della Ditta AIMAG.
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Area Amministrativa |
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| 23/03/2012 |
53 |
Impegno e liquidazione spese per fornitura materiali di cancelleria dalle Ditte Karnak e Stylgrafix.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 21/03/2012 |
52 |
Recupero somme erroneamente liquidate alla Sig. Contu Antonietta per il recupero primario di una casa a valere sulla L.R. 29/98 - Bando Domos - Annualità 2006.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/03/2012 |
51 |
Impegno spesa per lo svolgimento del servizio di N.U. per l'anno 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 21/03/2012 |
50 |
Impegno spesa per oneri Enel, Telecom, Abbanoa anno 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 21/03/2012 |
49 |
Liquidazione all'associazione Borghi Autentici d'Italia della quota associativa anno 2012 di € 700,00.
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Area Amministrativa |
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| 21/03/2012 |
48 |
aggiornamento del fabbisogno finanziario per le provvidenze relative ai trasferimenti regionali della L.R.8/99 - esercizio 2012 e certificazione economie anno 2011
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| 20/03/2012 |
47 |
Rettifica importo Piani personalizzati per portatori di handicap grave - L. 162/98 - programma 2011 decorrenza 1 gennaio 2012/31 dicembre 2012.
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Area Amministrativa |
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| 20/03/2012 |
42 |
Referendum consultivi e abrogativi regionali del 6 maggio 2012 - Impegno di spesa per fornitura manifesti convocazione comizi e nomina scrutatori.
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Area Amministrativa |
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| 20/03/2012 |
41 |
Referendum consultivi e abrogativi del 6 maggio 2012: Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale per lo svolgimento di lavoro straordinario.
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Area Amministrativa |
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| 20/03/2012 |
40 |
Impegno spesa e affidamento incarico alla Ditta Ena Francesco per la sostituzione delle fotocellule nel cancello del garage del Comune.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/03/2012 |
39 |
Liquidazione provvidenze nefropatici per il periodo dicembre 2011 e saldo per adeguamenti - L.R. 3/2009 art. 8 coma 1 ( giugno/dicembre 2009 - gennaio/dicembre 2010 )
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Area Amministrativa |
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| 17/03/2012 |
46 |
Impegno spesa e pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L. per l'anno 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 17/03/2012 |
45 |
Impegno spesa e pagamento spese per fornitura sale per disgelo strade.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 17/03/2012 |
44 |
Impegno e liquidazione spese per premio polizza assicurativa Grande Punto.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 17/03/2012 |
43 |
Impegno e liquidazione spese per fornitura abbonamenti a riviste specialistiche del vari uffici nell'anno 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 15/03/2012 |
38 |
Liquidazione all'Azienda Agrituristica " Janna e Ruche ", per fornitura pasti.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 13/03/2012 |
37 |
Azioni di contrasto alla povertà anno 2010 - IV^ annualità - liquidazioni programma del Servizio Civico - febbraio 2012
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 13/03/2012 |
36 |
L. 162/98 - programma 2010 Piani personalizzati per Portatori di handicap grave - Certificazzione economie
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 29/02/2012 |
34 |
Liquidazione fattura n. 03/12 del 27.02.2012 all'.Ing. Monni Pinella quale onorario di progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione per i lavori di " Riqualificazione, adeguamento e potenziamento funzionale della palestra e dei servizi annessi in uso alla scuola elementare.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/02/2012 |
33 |
Liquidazione fattura n° 03 del 29.02.2012 relativa allo stato finale per l'esecuzione dei lavori di "Completamento funzionale della strada San Bachisio Gallè" alla ditta Cocco Francesco di Nule.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/02/2012 |
32 |
Impegno spesa e affidamento incarico alla Ditta KLIMAX per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria presso edifici comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/02/2012 |
31 |
Impegno spesa per assistenza tecnica hardware ufficio tecnico.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/02/2012 |
30 |
Affidamento incarico per la manutenzione ordinaria dell'impianto termico negli edifici comunali periodo 1 ottobre 2011 - 1 maggio 2012
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/02/2012 |
29 |
Affidamento incarico per la manutenzione ordinaria dell'impianto di climatizzazione negli edifici comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/02/2012 |
28 |
Liquidazione fattura n. 3 del 20.01.2012 relativa al II^ SAL per l'esecuzione dei lavori di " Restauro e manutenzione della Chiesa romanica di San Pietro Apostolo" alla Ditta F.lli Desogus Marmi snc.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/02/2012 |
27 |
Impegno spesa rilegatura registri degli atti di Stato Civile. Anno 2011
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 28/02/2012 |
35 |
Formazione, aggiornamento. Segretario Comunale e Responsabile Amministrativo.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/02/2012 |
26 |
Impegno e liquidazione spese per fornitura e sostituzione gomme del NISSAN
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/02/2012 |
25 |
Aggiornamento del fabbisogno finanziario per le provvidenze relative ai trasferimenti regionali della L.R. 8/99 - esercizio 2012 e rendicontazione anno 2011-
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/02/2012 |
24 |
Ulteriore impegno spesa per l'adeguamento degli onorari relativi alla redazione del piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche al Dott. Agronomo Monni Filippo Pasquale.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/02/2012 |
23 |
Impegno spesa per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto dell'illuminazione pubblica.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/02/2012 |
22 |
Affidamento incarico, mediante cottimo fiduciario, alla Ditta Ena Francesco di Bitti del servizio per la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione per l'anno 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/02/2012 |
21 |
Impegno spesa e affidamento incarico alla Ditta Ena Francesco per l'installazione di una suoneria nella scuola materna.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/02/2012 |
18 |
Impegno spesa e liquidazione spese per fornitura gasolio da riscaldamento per uffici e scuole.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 03/02/2012 |
20 |
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA NELL'ORGANICO DEL COMUNE DI ONANÌ DI UN POSTO A TEMPO PART TIME E INDETERMINATO - DI UN OPERAIO SPECIALIZZATO - CATEGORIA "B3"
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Responsabile di Servizio |
Segretario Comunale |
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| 26/01/2012 |
16 |
Liquidazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalla famiglie per l'istruzione nell'anno scolastico 2010/2011. L. 10.03.2000 n. 62, art. 1, comma 9 . Delibera G.R. n. 33/22 del 10.08.2011 € 9959,31, importo finanziato.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 25/01/2012 |
15 |
Impegno spesa e affidamento incarico alla Ditta Sabina Galistu e al LAN di Nuoro per le visite di idoneità specifica al lavoro degli operai del cantiere occupazionale.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 25/01/2012 |
14 |
Liquidazione Piano personalizzato Portatore di Handicap 091058LM2506920F0004 - - L. 162/98 - programma 2010 - ottobre/dicembre 2011
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 25/01/2012 |
13 |
Liquidazione prestazione per assistenza domiciliare alla Coop. Solidarietà di Bitti - Dicembre - CIGZ3400CA2DB
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 24/01/2012 |
10 |
Liquidazione prestazione per assistenza domiciliare alla Coop. Solidarietà di Bitti - novembre - CIG Z3400CA2DB
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 23/01/2012 |
12 |
Liquidazione Piano personalizzato Portatore di Handicap 091058FC1207993M0003 - - L. 162/98 - programma 2010 - ottobre/dicembre 2011
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 23/01/2012 |
11 |
Liquidazione Piano personalizzato Portatore di Handicap 091058AC1306920F0002 - - L. 162/98 - programma 2010 - ottobre/dicembre 2011
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 18/01/2012 |
8 |
Provvidenze a favore di persone affette da talassemia, emofilia ed emolinfopatia maligna - Legge regionale n. 27 del 25.11 1983 -liquidazione 2° semestre 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 14/01/2012 |
7 |
Impegno spesa e affidamento incarico alla Ditta Lattoneria Farris Moreddu Nicolosa di Lula per la sostituzione del motore elettrico della serranda del municipio.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/01/2012 |
6 |
Liquidazione Onorari al Consulente del Lavoro e Tributario Giovanni Maria Pala per la consulenza ed elaborazione delle buste paga del personale del cantiere lavoro per il rifacimento dei marciapiedi nella via Roma.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/01/2012 |
5 |
Liquidazione Onorari al Consulente del Lavoro e Tributario Giovanni Maria Pala per la consulenza ed elaborazione delle buste paga per il personale del cantiere lavoro del miglioramento delle sugherete nel territorio comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/01/2012 |
4 |
Liquidazione Onorari al Consulente del Lavoro e Tributario Giovanni Maria Pala per la consulenza ed elaborazione della busta paga per il collaboratore per la sistemazione dell'archivio comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/01/2012 |
3 |
Liquidazione Onorari al Consulente del Lavoro e Tributario Giovanni Maria Pala per la consulenza ed elaborazione della busta paga per il collaboratore dell'Ufficio Suap Comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/01/2012 |
2 |
Liquidazione contributo alla Sig.ra Contu Antonietta per il recupero primario di una casa a valere sulla L.R. 29/98 - Bando Domos - Annualità 2006-
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/01/2012 |
1 |
Liquidazione fattura n. 13 del 01.09.2011 al Dott. Agr. Marco Leoni per la progettazione e direzione dei lavori relativo all'intervento di " Miglioramento pascolo nei terreni comunali in Loc. Pipiolu".
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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