30/12/2017 |
446 |
Riversamento al Comune di Omegna di incasso TARI incompetente. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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30/12/2017 |
445 |
Riversamento al Comune di Olmedo di incasso TARI incompetente. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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30/12/2017 |
444 |
Incarico Studio Legale Giovanna Calvisi di Nuoro per parere legale. Impegno spesa.
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Area Amministrativa |
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30/12/2017 |
443 |
MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017: AFFIDAMENTO ALLA PRO LOCO E IMPEGNO DI SPESA.
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Area Amministrativa |
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30/12/2017 |
438 |
IMPEGNO DI SPESA. ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILARE - AGENZIA DELLE ENTRATE
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Area Tecnica |
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30/12/2017 |
436 |
IMPEGNO DI SPESA - ACQUISIZIONE DI FORNITURA DUPLICAZIONE CHIAVI - DITTA MARSIGLIESE LUCIA, NUORO
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Area Tecnica |
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30/12/2017 |
435 |
IMPEGNO DI SPESA - MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE - DITTA MILIA ALESSANDRO
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Area Tecnica |
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29/12/2017 |
434 |
Adesione al progetto TRAMAS relativo alla proposta per la Realizzazione di progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibilità ambientale. Impegno di spesa
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Area Amministrativa |
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29/12/2017 |
433 |
Approvazione proposta CEAS di partecipazione alla Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti. Impegno di spesa.
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29/12/2017 |
431 |
IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
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Area Tecnica |
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29/12/2017 |
430 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO 3R - PER IL RITIRO DI RIFIUTI SPECIALI COSTITUITI DA TONER E CARTUCCE ESAUSTE
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Area Tecnica |
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29/12/2017 |
429 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA DELLE OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO AL DOTT. GEOL. MICHELE ARCANGELO ENA
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Area Tecnica |
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29/12/2017 |
428 |
NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVISTO DALL'ART. 31 DEL D. LGS. 81/2008
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Area Tecnica |
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29/12/2017 |
427 |
IMPEGNO SPESA REVISIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI - DITTA SARDANTICENDI SRL SELARGIUS
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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29/12/2017 |
426 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE U.T. 44/2013 - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALL'ARCH. CARINA PINNA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DEI LAVORI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELLE FACCIATE DEL MUNICIPIO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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29/12/2017 |
425 |
IMPEGNO SPESA. MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE Ricoh Mp-c2050 DITTA OLIN SNC NUORO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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29/12/2017 |
424 |
IMPEGNO SPESA ACQUISIZIONE TERRENI AL PATRIMONIO COMUNALE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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29/12/2017 |
423 |
Diritti di segreteria relativi all’anno 2017
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Area Amministrativa |
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28/12/2017 |
422 |
L.R.8/99: LEGGI DI SETTORE. IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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28/12/2017 |
421 |
R.E.I.S.: PROROGA INSERIMENTI LAVORATIVI PROGETTI IN ESSERE AL 31/12/2017 E IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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28/12/2017 |
420 |
L. 162/98: PROROGA PROGETTI PERSONALIZZATI IN ESSERE AL 31/12/2017 E RIDISTRIBUZIONE IMPEGNI DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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28/12/2017 |
419 |
SERVIZIO MEDIA POINT: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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28/12/2017 |
418 |
P.L.U.S.-GESTIONE ASSOCIATA 2017. IMPEGNO DI SPESA
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Giunta |
Area Amministrativa |
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28/12/2017 |
417 |
CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015: PROROGA AFFIDAMENTO CONSULENZA E IMPEGNO DI SPESA.
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Area Amministrativa |
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28/12/2017 |
415 |
Prestazioni lavorative in regime di straordinario: impegno di spesa e liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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28/12/2017 |
414 |
Realizzazione festa di San Bachisio maggio 2018. Impegno spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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28/12/2017 |
413 |
Liquidazione spese agli amministratori
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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28/12/2017 |
412 |
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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27/12/2017 |
410 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANI STABILI CON SEDE A NUORO PER L’AFFIDAMENTO DI ULTERIORI ORE PER IL SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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27/12/2017 |
409 |
INDIZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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27/12/2017 |
408 |
INDIZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL RIO LAERRU
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Area Tecnica |
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27/12/2017 |
407 |
Compensi per prestazione di lavoro straordinario - Impegno e liquidazione.
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Area Economico Finanziaria |
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27/12/2017 |
406 |
Liquidazione fattura n. 2/317 per fornitura vestiario alla guardia urbana.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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22/12/2017 |
405 |
INDIZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA SAN BACHISIO GALLÈ
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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22/12/2017 |
404 |
INDIZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO4044
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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22/12/2017 |
402 |
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2017 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 235,77.
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Area Tecnica |
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21/12/2017 |
401 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO MMEDIA POINT 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): NOMINA COMMISSIONE DI GARA.
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Area Amministrativa |
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21/12/2017 |
400 |
STAMPA LIBRO “ONANIE: STORIA, ARCHEOLOGIA E ARTE DI UNA COMUNITÀ”: AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.
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Area Amministrativa |
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20/12/2017 |
177 |
Impegno di spesa per l’acquisto di libri da destinare alla biblioteca comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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19/12/2017 |
398 |
IMPEGNO SPESA PER IL NOLEGGIO E L'INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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19/12/2017 |
395 |
L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 11.04.2015, N. 5 - ART. 27, L. 23.12.1998, N. 448. AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2017. PUBBLICAZIONE BANDO E MODELLO DI DOMANDA.
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Area Amministrativa |
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16/12/2017 |
394 |
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO A TEMPO PIENO (ED INDETERMINATO) DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE (CATEGORIA D1) - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
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Area Amministrativa |
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15/12/2017 |
393 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento polizza assicurativa veicolo Nissan targato BP757KP.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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15/12/2017 |
392 |
Spese postali periodo Settembre/Ottobre 2017. Liquidazione di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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15/12/2017 |
391 |
Art. 1 comma 557 L. 311/2014 - Determina di rimborso delle spese di viaggio. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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14/12/2017 |
390 |
ABBANOA S.P.A. - Impegno e liquidazione fatture periodo dal 05/07/2017 al 24/11/2017 .-
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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14/12/2017 |
389 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - Impegno e liquidazione fatture periodo Novembre/Dicembre 2017 e integrazione Ottobre 2017.-
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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14/12/2017 |
388 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AECOS S.R.L. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL COMUNE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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14/12/2017 |
387 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’IMPRESA PORCU MASSIMO RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ RURALE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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14/12/2017 |
386 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per giornata di approfondimento sulla procedura TINN contabilità economico patrimoniale.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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14/12/2017 |
385 |
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO REDATTO DALL’ARCH. PASQUALE CONZINU
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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14/12/2017 |
384 |
Oneri associativi Lega delle Autonomie Locali. Impegno e liquidazione per l'anno 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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14/12/2017 |
383 |
Impegno spesa vestiario guardia urbana.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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14/12/2017 |
382 |
Polizza assicurativa autocarro Nissan targato BP757KP - Assunzione impegno di spesa.-
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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13/12/2017 |
381 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - DITTA URRAI FRANCESCO GIUSEPPE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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13/12/2017 |
380 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per incarico revisore dei conti anno 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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12/12/2017 |
379 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILMOLRO PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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12/12/2017 |
378 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' DENERGIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE RISULTANZE ENERGETICHE PREVISTE DALLA DITTA ENGIE S.P.A. NEGLI INTERVENTI DEL GLOBAL SERVICE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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12/12/2017 |
377 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALLA DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A. RELATIVE AL GLOBAL SERVICE – DEL SERVIZIO DI ENERGIA TERMICA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E ANTINCENDIO E SERVIZIO DI ILLUMINA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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12/12/2017 |
376 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PORCU MASSIMO PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA' RURALE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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12/12/2017 |
375 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GHISU GIANLUCA PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI COMUNALI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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12/12/2017 |
374 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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12/12/2017 |
373 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2017/2018: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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12/12/2017 |
372 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA. MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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12/12/2017 |
371 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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12/12/2017 |
370 |
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2017/2018 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE2017
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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12/12/2017 |
369 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2017/2018 – 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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11/12/2017 |
368 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ING. FRANCESCO CANU QUALE SECONDO ACCONTO DEGLI ONORARI PER L’ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE AGLI INDIRIZZI E PRESCRIZIONE DEL P.P.R.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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11/12/2017 |
367 |
STUDIO SUL TERRITORIO DI ONANI': LIQUIDAZIONE COMPENSO
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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11/12/2017 |
366 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MYO SPA PER L'ABBONAMENTO ALLA BANCA DATA FORMULA EDK
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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11/12/2017 |
365 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BOE & MARREDDU PER L'ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE SULLE STRADE DI PROPRIETÀ COMUNALE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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09/12/2017 |
364 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALLA DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A. RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE VIE ROMA, S'ENA E FUNTANA MANNA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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09/12/2017 |
360 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’IMPRESA AREE VERDI DI MARCO FOIS RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO PASCOLO NEI TERRENI COMUNAL
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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09/12/2017 |
359 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOE & MARREDDU PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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07/12/2017 |
358 |
DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE ONANÌ SUL RIO LAERRU E APPROVAZIONE RELATIVO VERBALE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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07/12/2017 |
357 |
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE REDATTA DAL DR. AGR. SALVATORE NOLIS DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO PASCOLO NEI TERRENI COMUNALI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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07/12/2017 |
356 |
LIQUIDAZIONE ONORARI AL GEOM. AGOSTINO CORVETTO PER LA DIREZIONE LAVORI E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE ALL' INTERNO DEL CENTRO ABITATO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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07/12/2017 |
355 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’IMPRESA EDILE TICCA & DAGA S.N.C RELATIVA AI LAVORI COMPLEMENTARI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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07/12/2017 |
354 |
Oneri servizio convenzionato di segreteria - Liquidazione al Comune di Bitti per l’anno 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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07/12/2017 |
353 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per l’acquisto di toner per il fotocopiatore in uso agli uffici comunali dalla Ditta MYO S.p.A.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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07/12/2017 |
352 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per l’acquisto di materiali di cancelleria e igienico-sanitari dalla Ditta MYO S.p.A
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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07/12/2017 |
351 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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07/12/2017 |
350 |
Acquisto badges per terminale rilevazione presenze - Impegno spesa e affidamento alla Ditta Ollsys Computer S.r.l.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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06/12/2017 |
349 |
Servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell’anno 2017 - Impegno spesa per rimborso anticipazioni al Comune di Bitti.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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06/12/2017 |
348 |
ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000)
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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05/12/2017 |
347 |
L.R. N. 27/1983: PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE PERIODO 01/08/2017 - 31/12/2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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05/12/2017 |
346 |
L.R. N. 20/1997: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI CON DISTURBO MENTALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/11/2017- 31/12/2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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05/12/2017 |
345 |
LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993: PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/09/2017 - 30/11/2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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05/12/2017 |
344 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- NOVEMBRE 2017
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05/12/2017 |
343 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - 2017: LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2017
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05/12/2017 |
342 |
PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - ANNUALITA' 2015 LINEA 1 E 3: LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017.
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05/12/2017 |
341 |
SOGGIORNO ANZIANI 2017: LIQUIDAZIONE
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04/12/2017 |
340 |
MEDIA POINT 2017: LIQUIDAZIONE SALDO
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04/12/2017 |
339 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA. MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI - ORUNESU GIACOMO
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04/12/2017 |
338 |
Determinazione a contrarre e prenotazione di spesa per l’acquisto di libri da destinare alla biblioteca comunale. Indizione RDO sul MEPA.
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04/12/2017 |
337 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della Compagnia Barracellare per servizio di sfalcio e vigilanza antincendio 2017.
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04/12/2017 |
336 |
IMPEGNO DI SPESA. RISARCIMENTO DANNI VERSO TERZI SUBITI SU STRADE COMUNALI
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04/12/2017 |
335 |
Servizio di Segreteria Comunale – Liquidazione indennità di scavalco in favore del Dott. Falchi Gianfranco
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04/12/2017 |
334 |
Servizio di Segreteria Comunale – Liquidazione indennità di scavalco in favore del Dott.ssa Deledda Graziella
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Area Economico Finanziaria |
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02/12/2017 |
333 |
LIQUIDAZIONE AL GEOM. LAURA MULVONI DEI COMPENSI DOVUTI AI SENSI DELL'ART.93 DEL D. LGS. 163/2006 E DELL'ART ART. 12 DELLA L.R. 05/2007.
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Area Tecnica |
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02/12/2017 |
331 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’IMPRESA S.I.SCA s.r.l. PER I LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO
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02/12/2017 |
330 |
NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI PER LA MOBILITA' DI UN ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C E DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
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Area Tecnica |
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02/12/2017 |
329 |
PRESA D’ATTO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO A TEMPO PIENO (ED INDETERMINATO) DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE (CATEGORIA D1) - NOMINA DELLA VINCITRICE
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02/12/2017 |
328 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALL’IMPRESA TICCA & DAGA S.N.C , PER L’ESECUZIONE DI ALCUNI LAVORI AGGIUNTIVI NELL’INTERVENTO DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO.
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02/12/2017 |
327 |
LIQUIDAZIONE ONORARI PER LA DIREZIONE LAVORI E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA E VIA GENO
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02/12/2017 |
326 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’IMPRESA EDILE TICCA & DAGA S.N.C RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO
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02/12/2017 |
325 |
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE REDATTA DAL GEOM. AGOSTINO CORVETTO DEI LAVORI DI: REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO
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02/12/2017 |
246 |
MPEGNO DI SPESA per assistenza alla predisposizione della domanda "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 4.3 – Tipo intervento 4.3.1 Bando 2017"
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30/11/2017 |
324 |
VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/2000).
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30/11/2017 |
323 |
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'appalto del servizio Media Point 2018 (art. 36, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016): approvazione avviso e istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse.
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29/11/2017 |
322 |
Giornata di approfondimento sulla procedura TINN contabilità economico patrimoniale - Impegno di spesa.
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29/11/2017 |
321 |
Servizio di Segreteria Comunale – Liquidazione indennità di scavalco in favore del Dott. Falchi Gianfranco
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29/11/2017 |
320 |
Trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2017/2018 - Liquidazione fattura N° 6 del 28/11/2017 alla Ditta Autoservizi Nuova Sun Travel S.R.L. di Lula
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27/11/2017 |
319 |
CONTRIBUTI PER LE SPESE DI VIAGGIO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE ANNO SCOLASTICO 2016/2017: APPROVAZIONE GRADUATORIE E IMPEGNO DI SPESA
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27/11/2017 |
318 |
ETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEI LAVORI DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO - L.R. N. 29/98 BANDO 2015 E APPROVAZIONE RELATIVO VERBALE
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25/11/2017 |
316 |
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO A TEMPO PIENO (ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE (CATEGORIA D1) - NOMINA MEMBRO AGGIUNTO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’ESAME DI LINGUA STRANIERA
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23/11/2017 |
315 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALL’IMPRESA CALIA GEOM. ANTONELLO PER ALCUNI LAVORI COMPLEMENTARI PER LA RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA VIA GENOVA - I° LOTTO
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23/11/2017 |
314 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. MADDALENA IDILI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA VIA GENOVA
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23/11/2017 |
313 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SALDO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA VIA GENOVA - I° LOTTO ALL'IMPRESA CALIA GEOM. ANTONELLO
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23/11/2017 |
312 |
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO RISORSE AGGIUNTIVE DEI LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO
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23/11/2017 |
311 |
ATTIVITÀ SOCIO - CULTURALI 2016/2017 ORGANIZZATE DALL'ASS. PRO LOCO. LIQUIDAZIONE SALDO.
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22/11/2017 |
310 |
PROCEDURA SELETTIVA PER LA MOBILITÀ VOLONTARIA FRA ENTI, PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO (CATEGORIA C) - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI.
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allegato A |
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22/11/2017 |
309 |
Approvazione ruolo Fida Pascolo anno 2014.
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Area Economico Finanziaria |
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20/11/2017 |
308 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI
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Area Tecnica |
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20/11/2017 |
307 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI TENDA VERTICALE PER I LOCALI DEL MEDIAPOINT
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Area Tecnica |
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18/11/2017 |
306 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITA DECORTES GRAZIANO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
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Area Tecnica |
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18/11/2017 |
305 |
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA VIA GENOVA - I° LOTTO
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Area Tecnica |
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18/11/2017 |
304 |
LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA RELATIVA AL 2° SAL DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA VIA GENOVA - I° LOTTO ALL'IMPRESA CALIA GEOM. ANTONELLO.
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17/11/2017 |
303 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ALLACCIAMENTO E FORNITURA STRAORDINARIA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA USO MANIFESTAZIONE "AUTUNNO IN BARBAGIA 2017"
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17/11/2017 |
302 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per l’acquisto di registro e stampati per il servizio economato dalla Ditta Maggioli SPA.
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17/11/2017 |
301 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA . PUBBLICAZIONE A.MANZONI & C. SPA
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Area Tecnica |
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16/11/2017 |
300 |
Impegno spesa e affidamento alla ditta MYO S.P.A per acquisto toner per il fotocopiatore in uso agli uffici comunali.
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Area Economico Finanziaria |
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16/11/2017 |
299 |
PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - ANNUALITA' 2015 LINEA 1 E 3: LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017.
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Area Amministrativa |
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16/11/2017 |
298 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - 2017: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO-SETTEMBRE 2017
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Area Amministrativa |
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15/11/2017 |
297 |
Impegno spesa e contestuale liquidazione al Comune di Siniscola per concorso spese fitto locali Centro Servizi per il Lavoro.
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Area Amministrativa |
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13/11/2017 |
296 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRANSPORT PER LA FORNITURA DEL GASOLIO PER LA SCUOLA MATERNA
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Area Tecnica |
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11/11/2017 |
295 |
Impegno spesa e affidamento alla ditta MYO S.P.A. per l’acquisto di materiale di cancelleria e igienico-sanitari.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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08/11/2017 |
294 |
IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA ARREDO URBANO DITTA MONNI ALESSIO
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Area Tecnica |
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08/11/2017 |
293 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRANSPORT DI TAULA V. & C., CON SEDE A SASSARI PER LA FORNITURA, TRAMITE IL MEPA, DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI
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Area Tecnica |
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06/11/2017 |
292 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - Impegno e liquidazione fatture periodo Settembre/Ottobre 2017 e integrazione liquidazione Agosto 2017.-
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Area Economico Finanziaria |
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04/11/2017 |
291 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA M.C.N. DI LULA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE DA DARE IN DOTAZIONE ALL’OPERAIO COMUNALE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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04/11/2017 |
290 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA M.C.N. DI LULA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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03/11/2017 |
289 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura fogli di stato civile - registri anno 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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31/10/2017 |
288 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GHISU GIANLUCA PER LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI COMUNALI;
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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31/10/2017 |
287 |
Rilegatura registri di stato civile - Annullamento Determinazione N° 279 del 23/10/2017. Liquidazione fattura N° 43/2 della Ditta Urbani Chiara (CIG: ZE91EE69BE)
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Area Amministrativa |
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31/10/2017 |
286 |
Art. 1 comma 557 L. 311/2014 - Determina di rimborso delle spese di viaggio. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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31/10/2017 |
285 |
Impegno di spesa e liquidazione tassa di circolazione veicoli di proprietà comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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30/10/2017 |
284 |
Impegno di spesa. Revisione auto autoveicolo Nissan targato BP757KP presso centro revisione officina autorizzata "Graziano Catte e c. srl " - Nuoro
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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28/10/2017 |
283 |
LIQUIDAZIONE ONORARI PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER L’"ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE ONANÌ”
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Area Tecnica |
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28/10/2017 |
282 |
IMPEGNO SPESA RISORSE PER L’ ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE ONANÌ SUL RIO LAERRU.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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27/10/2017 |
281 |
REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE R.E.I.S. - OBBLIGHI D.LGS. 81/2008 - AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA. LIQUIDAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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27/10/2017 |
280 |
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III TRIMESTRE 2017 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 692,05.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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21/10/2017 |
278 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA S.I.SCA s.r.l. DI NUORO DEI LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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20/10/2017 |
277 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della Compagnia Barracellare per servizio d'ordine pubblico svolto in occasione dell'evento "Autunno in Barbagia".
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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19/10/2017 |
276 |
ONANIE. PERCORSI DI COMUNITA' E IDENTITA': LIQUIDAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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19/10/2017 |
275 |
STUDIO SUL TERRITORIO DI ONANI': LIQUIDAZIONE COMPENSO
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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18/10/2017 |
274 |
Proroga incarico ex art. 1 comma 557 L. 311/2004 al Sign. Marras Antonio. Assunzione impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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18/10/2017 |
273 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della Pro Loco, del Priorato di San Bachisio e del Priorato di Sant'Antonio.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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18/10/2017 |
272 |
Spese postali periodi : 0ttobre/Dicembre 2016, Gennaio/Marzo 2017, Maggio/Agosto 2017. Liquidazione di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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17/10/2017 |
271 |
REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE R.E.I.S. - OBBLIGHI D.LGS. 81/2008 - AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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17/10/2017 |
270 |
ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000)
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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17/10/2017 |
269 |
UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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16/10/2017 |
268 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della Pro Loco per l'organizzazione dell'evento Autunno in Barbagia.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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16/10/2017 |
267 |
AVVISO DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, A TEMPO INDETERMINATO, CAT. C (ART. 30 D.LGS 165/2001)
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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schema avviso mobilità |
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14/10/2017 |
266 |
AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. GEOL. GIANLUCA CORRADO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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14/10/2017 |
265 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GODDI CIRIACO, PER I LAVORI RELATIVI AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DOVUTI AGLI EVENTI ECCEZIONALI DEL DICEMBRE 2016
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Area Tecnica |
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14/10/2017 |
264 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.C.N. DI LULA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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14/10/2017 |
263 |
RETTIFICA ATTO N. 53 DEL 10.07.2017 RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEGLI ONORARI AL DOTT. AGRONOMO MONNI FILIPPO PASQUALE PER L'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELLE TERRE CIVICHE.
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13/10/2017 |
262 |
Impegno di spesa per la manutenzione dei mezzi comunali
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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13/10/2017 |
261 |
Impegno di spesa per la manutenzione dei mezzi comunali
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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13/10/2017 |
260 |
L.R. N. 20/1997: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI CON DISTURBO MENTALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/09/2017- 31/10/2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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12/10/2017 |
259 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODOLUGLIO - SETTEMBRE 2017
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10/10/2017 |
258 |
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2016/2017 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONALI.
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07/10/2017 |
257 |
Impegno di spesa per organizzazione evento Autunno in Barbagia.
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07/10/2017 |
256 |
Impegno spesa per realizzazione feste di San Bachisio, San Francesco e Sant'Antonio.
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07/10/2017 |
255 |
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CATEGORIA D1 - NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
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07/10/2017 |
254 |
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CATEGORIA D1 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI E RIMBORSI INDENNITÀ DI MISSIONE AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE
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Area Amministrativa |
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07/10/2017 |
253 |
CONCORSO PUBBLICO, ESAMI, PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE (CATEGORIA D1) - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
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Allegato A |
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Allegato B |
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05/10/2017 |
252 |
Acquisto registro e stampati per il servizio economato dalla Ditta Maggioli SPA - Assunzione impegno di spesa.
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Area Economico Finanziaria |
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05/10/2017 |
251 |
Liquidazione di spese bancarie e archiviazione ordinativo informatico - Anno 2016 - CIG. ZC40D44562.
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Area Economico Finanziaria |
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05/10/2017 |
250 |
REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE R.E.I.S. - OBBLIGHI D.LGS. 81/2008 - AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA.IMPEGNO DI SPESA.
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Area Amministrativa |
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03/10/2017 |
249 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - 2017: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017
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Area Amministrativa |
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03/10/2017 |
248 |
PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - ANNUALITA' 2015 LINEA 1 E 3: LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2017.
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Area Amministrativa |
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02/10/2017 |
247 |
Assunzione impegno di spesa per allacciamento e fornitura straordinaria temporanea di energia elettrica uso manifestazione "Autunno in Barbagia 2017"
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Area Tecnica |
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02/10/2017 |
245 |
Liquidazione di spesa per allacciamento e fornitura straordinaria temporanea di energia elettrica - uso manifestazione Festival "Nuoro Jazz"
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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02/10/2017 |
200 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AD UN ACCONTO SUL 2° SAL DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA VIA GENOVA - I° LOTTO ALL'IMPRESA CALIA GEOM. ANTONELLO
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Area Tecnica |
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29/09/2017 |
244 |
Riversamento al Comune di Pozzuoli di incasso TARI incompetente. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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29/09/2017 |
243 |
Impegno di spesa e liquidazione tassa di circolazione veicoli di proprietà comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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27/09/2017 |
242 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA AREE VERDI DI MARCO FOIS PER IL 1° SAL DEI LAVORI RELATIVI AGLI "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PASCOLO NEI TERRENI COMUNALI
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Area Tecnica |
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26/09/2017 |
241 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALLA DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A. RELATIVE AL GLOBAL SERVICE – GENNAIO - SETTEMBRE 2017 DEL SERVIZIO DI ENERGIA TERMICA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E ANTINCEN
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Area Tecnica |
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26/09/2017 |
240 |
RETTIFICA ATTO IMPEGNO SPESA PER IL CANONE RELATIVO ALL’ANNUALITÀ 2017 PER IL SERVIZIO DEL GLOBAL SERVICE
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Area Tecnica |
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26/09/2017 |
239 |
ABBANOA S.P.A. - Impegno e liquidazione fatture periodo dal 20/03/2017 al 05/07/2017.-
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Area Economico Finanziaria |
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25/09/2017 |
238 |
CORSO DI FORMAZIONE “L’AUTODETERMINAZIONE E IL RISPETTO DELLE SCELTE DELLE PERSONE”
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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22/09/2017 |
237 |
Polizza assicurativa veicolo FIAT DUCATO targato EV788SN - Assunzione impegno e liquidazione di spesa.
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Area Economico Finanziaria |
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21/09/2017 |
236 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2017/2018 – 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): APPROVAZIONE VERBALI, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.
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Area Amministrativa |
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19/09/2017 |
235 |
SOGGIORNO ANZIANI 2017: AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.
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Area Amministrativa |
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18/09/2017 |
234 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MOMO SERVICE PER LA FORNITURA DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.
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Area Tecnica |
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18/09/2017 |
233 |
P.L.U.S.:GESTIONE ASSOCIATA SAD 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
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Area Amministrativa |
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18/09/2017 |
232 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MEM INFORMATICA PER IL CANONE DEL SERVIZIO DOMOS PER L'ANNUALITA' 2017
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Area Tecnica |
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18/09/2017 |
231 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2017/2018 e 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): NOMINA COMMISSIONE DI GARA.
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Area Amministrativa |
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16/09/2017 |
230 |
IMPEGNO SPESA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO DELLA BANCA DATA FORMULA EDK
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Area Tecnica |
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15/09/2017 |
229 |
Evento Autunno in Barbagia - Impegno spesa per attivazione servizio d'ordine..
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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15/09/2017 |
228 |
LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993: PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/06/2017 - 31/08/2017.
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Area Amministrativa |
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14/09/2017 |
227 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - 2017: RIAPERTURA TERMINI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER ACCEDERE AI BENEFICI RELATIVI “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU".
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Area Amministrativa |
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13/09/2017 |
226 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - Impegno e liquidazione fatture periodo Luglio/Agosto 2017.-
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Area Economico Finanziaria |
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12/09/2017 |
225 |
Polizza assicurativa veicolo Mercedes Benz targato FE625AF - Assunzione impegno e liquidazione di spesa.-
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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11/09/2017 |
224 |
Ruolo T.R.S.U. 2008 – Rimborso somme versate in eccedenza.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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08/09/2017 |
221 |
Art. 1 comma 557 L. 311/2014 - Determina di rimborso delle spese di viaggio. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di spesa.
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Area Economico Finanziaria |
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08/09/2017 |
220 |
ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L’ANNO 2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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04/09/2017 |
223 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.C.N. DI LULA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE DA DARE IN DOTAZIONE ALL’OPERAIO COMUNALE
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Area Tecnica |
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04/09/2017 |
222 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA STRAORDINARIA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA AD USO MANIFESTAZIONE TEATRALE
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Area Tecnica |
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04/09/2017 |
219 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ING. FRANCESCO CANU QUALE ANTICIPAZIONE DEGLI ONORARI PER L’ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE AGLI INDIRIZZI E PRESCRIZIONE DEL P.P.R.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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04/09/2017 |
218 |
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2017/2018 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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04/09/2017 |
217 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per compartecipazione finanziaria al XXIX Festival "Nuoro Jazz"
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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04/09/2017 |
216 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL’OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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01/09/2017 |
215 |
ONANIE. PERCORSI DI COMUNITA' E IDENTITA': AFFIDAMENTO PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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01/09/2017 |
214 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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01/09/2017 |
213 |
SERVIZIO MENSA A.S. 2016/2017: LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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01/09/2017 |
212 |
PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - ANNUALITA' 2015 LINEA 1 E 3: LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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31/08/2017 |
209 |
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2017/2018 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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31/08/2017 |
208 |
Aggiudicazione provvisoria del servizio di "Trasporto studenti scuola dell'obbligo A.S. 2017/2018" e impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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Verbale n. 1 Agg. Gara |
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28/08/2017 |
210 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOMO SERVICE DI LULA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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22/08/2017 |
207 |
Allacciamento per la fornitura temporanea di energia elettrica. Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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08/08/2017 |
206 |
Licquidazione di spesa preventivamente impegnata alla Ditta GIESSE FORNITURE SRL per acquisto bandiere.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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08/08/2017 |
205 |
TRASPORTO STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2016/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4a DEL 03/08/2017 ALLA DITTA AUTOSERVIZI NUOVA SUN TRAVEL S.R.L. DI LULA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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04/08/2017 |
197 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per aggiornamento inventario comunale – 3° Acconto .
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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04/08/2017 |
196 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto modulo Tinn 770/2017 Semplificato.-
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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04/08/2017 |
195 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza e servizio aggiornamento programmi per l’anno 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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04/08/2017 |
194 |
LL.RR. N. 6 E 9/2004: PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2017 – 31/07/2017
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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03/08/2017 |
193 |
L.R. N. 20/1997: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI CON DISTURBO MENTALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/08/2017- 31/08/2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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03/08/2017 |
192 |
L.R. N.20/1997: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE. PRESA IN CARICO BENEFICIARIO
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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03/08/2017 |
191 |
L.R. N. 27/1983: PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. PRESA IN CARICO BENEFICIARIO
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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03/08/2017 |
190 |
Compartecipazione finanziaria al XXIX Festival "Nuoro Jazz". Assunzione impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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03/08/2017 |
189 |
L.R. N. 27/1983: PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE PERIODO 01/01/2017 - 31/08/2017
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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03/08/2017 |
188 |
L.R. N. 20/1997: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI CON DISTURBO MENTALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/07/2017- 31/08/2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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03/08/2017 |
187 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE - GIUGNO 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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02/08/2017 |
204 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FRANCESCA MURGIA PER LE ATTIVITÀ DI COLLAUDO STATICO DI UNA PARTE DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA VIA GENOVA - I° LOTTO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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02/08/2017 |
203 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE, ASSISTENZA TECNICA IN CANTIERE NELLA FASE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA SAN BACHISIO GALLÈ
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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02/08/2017 |
202 |
IMPEGNO SPESA PER L’ANTICIPAZIONE DEGLI ONORARI DA CORRISPONDERE ALL’ING. FRANCESCO CANU PER L’ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE AGLI INDIRIZZI E PRESCRIZIONE DEL P.P.R.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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02/08/2017 |
201 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ DENERGIA S.R.L. PER LA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONTRIBUTI DEL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014-2019 – STRATEGIA 2.1 “IL SISTEMA DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO E DELL’INNOVAZIONE”
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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02/08/2017 |
186 |
Assegnazione budget premio collettivo di produttività - liquidazioni annualità 2016
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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01/08/2017 |
184 |
PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - ANNUALITA' 2015: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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27/07/2017 |
179 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - 2017: APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU".
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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27/07/2017 |
178 |
Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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26/07/2017 |
199 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO E FORNITURA STRAORDINARIA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA USO MANIFESTAZIONE TEATRAL
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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26/07/2017 |
198 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE, ASSISTENZA TECNICA IN CANTIERE NELLA FASE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI PER L’ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZADEL PONTE SUL RIO LAERRU.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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26/07/2017 |
183 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SATTA FRANCESCA DIONIGIA PER LA PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI FINO AL MESE DI GIUGNO 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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26/07/2017 |
182 |
LIQUIDAZIONE ONORARI PER LA REDAZIONE DELLE TRE FASI PROGETTUALI E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA "RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA E VIA GENOVA I° LOTTO"
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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26/07/2017 |
176 |
Proroga incarico ex art. 1 comma 557 L. 311/2004 al Sign. Marras Antonio. Assunzione impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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24/07/2017 |
175 |
Acquisto bandiere per esterno e supporto da parete con tre aste. Assunzione impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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22/07/2017 |
181 |
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALL'ARCH. PASQUALE CONZINU PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO - BANDO 2015 L.R. N. 29/98
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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21/07/2017 |
172 |
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2016/2017 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE GIUGNO 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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21/07/2017 |
171 |
Impegno di spesa per fornitura fogli di stato civile - registri 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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1595 Kb
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21/07/2017 |
170 |
CENTRO POLIVALENTE GIOVANI E ANZIANI: LIQUIDAZIONE SALDO
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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1595 Kb
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21/07/2017 |
169 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2016/2017: APPROVAZIONE BANDO, MODULISTICA E APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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1474 Kb
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19/07/2017 |
180 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIN s.n.c. DI NUORO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE SUL BANDO DI PROPRIETA' COMUNALE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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406 Kb
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18/07/2017 |
167 |
Oneri associativi ANCI Sardegna. Impegno e liquidazione per l'anno 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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342 Kb
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18/07/2017 |
166 |
Oneri associativi ASEL. Impegno e liquidazione per l'anno 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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316 Kb
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17/07/2017 |
165 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2017/2018 e 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): APPROVAZIONE AVVISO, CAPITOLATO SPECIALE E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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469 Kb
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Manifestazione d'interesse |
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632 Kb |
17/07/2017 |
164 |
Servizio di Segreteria Comunale - Liquidazione indennità di scavalco in favore del Dott. Falchi Gianfranco.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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2583 Kb
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14/07/2017 |
158 |
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'appalto del servizio Trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2017/2018 (art. 36, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016) : approvazione avviso e istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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470 Kb
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Manifestazione d'interesse |
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Modello Istanza |
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11/07/2017 |
157 |
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2017/2018 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): APPROVAZIONE AVVISO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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2085 Kb
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10/07/2017 |
177 |
LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI AL DOTT. AGRONOMO MONNI FILIPPO PASQUALE PER L'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELLE TERRE CIVICHE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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445 Kb
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10/07/2017 |
174 |
IMPEGNO SPESA PER L'INSTALLAZIONE DE UNA POMPA DI CALORE NELL'UFFICIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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578 Kb
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10/07/2017 |
173 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITA AECOS S.R.L. CON SEDE A NUORO PER L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESENTE SULL'EDIFICIO COMUNALE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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393 Kb
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10/07/2017 |
168 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MANI STABILI DI NUORO PER IL SERVIZIO DI AMMISTRATORE DI SISTEMA E DESKTOP MANAGEMENT DEL COMUNE DI ONANÌ
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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1018 Kb
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10/07/2017 |
163 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BOE & MARREDDU PER L'ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DI EDIFICI COMUNALI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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352 Kb
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10/07/2017 |
162 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANZONI PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA DEL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI USO CIVICO IN ALCUNI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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403 Kb
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10/07/2017 |
161 |
IMPEGNO SPESA, AFFIDAMENTO ALLA DITTA DENERGIA S.R.L., CON SEDE IN CHIARAMONTI, E APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REDAZIONE DEL SERVIZO DI BIL AUDIT PER LA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONTRIBUTI DEL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014-2019 - STRATEGIA 2.1 "IL SISTEMA DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO E DELL'INNOVAZIONE"
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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580 Kb
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10/07/2017 |
156 |
Art. 1 comma 557 L. 311/2014 - Determina di rimborso delle spese di viaggio. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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1980 Kb
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10/07/2017 |
155 |
Proroga incarico ex art. 1 comma 557 L. 311/2004 al Rag. Picconi Antonello. Assunzione impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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2112 Kb
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10/07/2017 |
153 |
PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - ANNUALITA' 2015: LIQUIDAZIONE LINEA 1 E LINEA 2.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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2059 Kb
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06/07/2017 |
152 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento polizza assicurativa veicolo Piaggio Porter targato EJ399BZ.-
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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1171 Kb
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05/07/2017 |
151 |
Polizza assicurativa veicolo Piaggio Porter targato EJ399BZ - Assunzione impegno di spesa.-
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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1886 Kb
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03/07/2017 |
150 |
PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - ANNUALITA' 2015: LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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2274 Kb
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29/06/2017 |
160 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO AL DR. AGR. MONNI FILIPPO PASQUALE PER IL SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEGLI USI CIVICI SU ALCUNI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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366 Kb
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29/06/2017 |
159 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIN DI NUORO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE SUL BANDO DI PROPRIETA' COMUNALE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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408 Kb
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29/06/2017 |
149 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI ORUNESU GIACOMO PER LA MANUTENZIONE DELLA FIAT PUNTO DI PROPRIETA' DELL'ENTE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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1084 Kb
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29/06/2017 |
147 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - 2017: APPROVAZIONE BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER ACCEDERE AI BENEFICI RELATIVI "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU".
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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1591 Kb
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22/06/2017 |
144 |
Acquisto modulo Tinn 770-2017 Semplificato. Assunzione impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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2351 Kb
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22/06/2017 |
143 |
Canone annuale Modulo web Pagamento Spontaneo e integrazione Nodo Nazionale dei Pagamenti comprensivo di manutenzione servizio. Assunzione impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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1985 Kb
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22/06/2017 |
142 |
Assistenza e Servizio di aggiornamento Programmi per l'anno 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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20/06/2017 |
141 |
PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - ANNUALITA' 2015: LIQUIDAZIONE LINEA 1 E LINEA 2.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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2075 Kb
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20/06/2017 |
140 |
SERVIZIO MEDIA POINT 2017 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE ACCONTO.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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19/06/2017 |
148 |
PROROGA INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004 ALLA GEOM. CALVISI MARIA CRISTINA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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1656 Kb
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19/06/2017 |
139 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per partecipazione al seminario "La nuova trasparenza amministrativa il D.Lgs. 97/2016"
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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1394 Kb
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19/06/2017 |
138 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE - MAGGIO 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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1816 Kb
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16/06/2017 |
136 |
Approvazione ruolo TARI (Tassa sui Rifiuti) - Esercizio 2015
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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1790 Kb
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16/06/2017 |
135 |
Oneri associativi ANUTEL. Impegno e liquidazione per l'anno 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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1842 Kb
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16/06/2017 |
134 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per aggiornamento inventario comunale - 2° Acconto
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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1365 Kb
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13/06/2017 |
133 |
L.R. N. 20/1997: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI CON DISTURBO MENTALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/05/2017- 30/06/2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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2040 Kb
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13/06/2017 |
132 |
LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993: PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/05/2017 - 31/05/2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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1851 Kb
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12/06/2017 |
131 |
PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - ANNUALITA' 2015: OBBLIGHI D.LGS. 81/2008 - LIQUIDAZIONE COMPENSO MEDICO DEL LAVORO.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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1504 Kb
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10/06/2017 |
146 |
PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDIO 2017. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE DEL SERVIZIO DI SFALCIO E DI VIGILANZA ANTINCENDIO.
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Responsabile di Servizio |
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