30/12/2019 |
445 |
Servizio mensa scuola dell'obbligo: Impegno di spesa per rimborso somme anticipate dal Comune di Lula.
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Area Amministrativa |
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24/12/2019 |
443 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA SUL PROGETTO DEGLI INVESTIMENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VIABILITA RURALE E FORESTALE NELL'AGRO DI ONANI
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Area Tecnica |
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24/12/2019 |
441 |
IMPEGNO SPESA PER L'AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE ACCA
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Area Tecnica |
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24/12/2019 |
439 |
IMPEGNO SPESA PER LAVORI IMPREVISTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PER LE NUOVA CASE POPOLARI
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Area Tecnica |
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24/12/2019 |
438 |
IMPEGNO SPESA PER RINNOVO LICENZA DEL SOFTWARE AUTOCAD LT
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Area Tecnica |
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24/12/2019 |
437 |
IMPEGNO SPESA PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO COMUNALE
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Area Tecnica |
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24/12/2019 |
435 |
IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICIE DEI MAPPALI DI PROPRIETÀ COMUNALE DA ASSEGNARE AGLI ALLEVATORI
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Area Tecnica |
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24/12/2019 |
434 |
Impegno di spesa. Servizio di smaltimento dei rifiuti speciali, classificati nella categoria 2F, di toner, cartucce per stampanti e similari. Ditta Eco-3R di Ottana
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Area Tecnica |
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24/12/2019 |
431 |
Impegno di spesa. Fornitura materiale per manutenzione edifici, strade ed aree comunali. Ditta Edil Moro srl
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Area Tecnica |
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24/12/2019 |
430 |
Impegno di spesa. Fornitura attrezzature varie per il funzionamneto degli uffici. Diitta Boe & Marreddu
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Area Tecnica |
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24/12/2019 |
428 |
Impegno di spesa. Fornitura materiale di consumo per le manutenzioni e pulizie delle aree comunali. Ditta Boe&Marreddu
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Area Tecnica |
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24/12/2019 |
426 |
Impegno di spesa. Fornitura materiale di consumo per pulizie edifici e strade comunali. Ditta Danilo Erittu
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Area Tecnica |
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24/12/2019 |
425 |
Impegno di spesa. Fornitura attrezzature da dare in dotazione all'operaio comunale. Ditta M.C.N. sas di Boe Nina e c.
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Area Tecnica |
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24/12/2019 |
424 |
Nomina commissione per la pubblica selezione per il conferimento di un incarico di alta professionalità mediante assunzione di un Istruttore Direttivo Assistente Sociale, con contratto a tempo parziale e determinato (art.110, comma 1, del TUEL).
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Area Amministrativa |
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24/12/2019 |
423 |
Servizio di tesoreria anno 2019. Impegno di spesa.
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Area Economico Finanziaria |
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24/12/2019 |
422 |
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali.
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Area Amministrativa |
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24/12/2019 |
421 |
Fornitura software e servizi di interoperabilità operativa per il rilascio della nuova CIE. Impegno di spesa.
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Area Amministrativa |
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24/12/2019 |
420 |
Impegno di spesa. Fornitura gasolio riscaldamento scuola dell’infanzia ed ex scuola elementare.Ditta Testoni srl
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Area Tecnica |
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24/12/2019 |
419 |
Impegno di spesa e affidamento fornitura cancelleria. Ditta Errebian SpA
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Area Tecnica |
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23/12/2019 |
418 |
Incarico per Revisore dei conti per il periodo 26.04.2019 - 31.12.2019. Impegno di spesa.
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Area Economico Finanziaria |
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23/12/2019 |
417 |
Variazione al fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5 quater, lett.b, D.Lgs. 267/2000).
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Area Economico Finanziaria |
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23/12/2019 |
416 |
IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SU ALCUNI EDIFICI COMUNALI
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Area Tecnica |
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19/12/2019 |
415 |
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2019 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 87,11.
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Area Economico Finanziaria |
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17/12/2019 |
414 |
Liquidazione di spesa. Saldo contributo/rimborso spese Servizio di Protezione Civile come da art. Convenzione, ossia di smgombero neve e spargimento sale. Associazione "Croce Azzurra Onlus".
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Area Tecnica |
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17/12/2019 |
413 |
LIQUIDAZIONE ONORARI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI E DELLA DIREZIONE LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA E VIA GENOVA I° LOTTO
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Area Tecnica |
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17/12/2019 |
412 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della ditta Maggioli SPA.
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Area Economico Finanziaria |
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16/12/2019 |
411 |
Impegno e Liquidazione di spesa. Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS), quota consortile per l’annualità 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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16/12/2019 |
410 |
Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di amministatore di sistema.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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16/12/2019 |
409 |
Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di assitenza e supporto del sistema informatico.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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13/12/2019 |
408 |
Impegno di spesa per le attività del periodo natalizio 2019.
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Area Amministrativa |
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13/12/2019 |
407 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI
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Area Tecnica |
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12/12/2019 |
405 |
Liquidazione di spesa Acconto per noleggio e installazione luminarie Natale 2019. Ditta Sardinian Light di Sanna Ilaria
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Area Tecnica |
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12/12/2019 |
404 |
Impegno e liquidazione della polizza rca auto, relativa all'autoveicolo di proprietà comunale targato BP757KP.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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12/12/2019 |
403 |
P.L.U.S.:GESTIONE ASSOCIATA SET 2018 E 2019. LIQUIDAZIONE
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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12/12/2019 |
402 |
Impegno e liquidazione di spesa. L. n. 13/89 e L.R.n. 32/91. Concessione di contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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12/12/2019 |
401 |
LIQUIDAZIONE AL DOTT. GEOL. ROBERTO TOLA DEL TERZO ACCONTO DEGLI ONORARI RELATIVI ALLO STUDIO DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI ESTESO A TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI ONANI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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12/12/2019 |
400 |
SERVIZIO MEDIA POINT 2019: LIQUIDAZIONE SALDO
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Area Amministrativa |
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12/12/2019 |
399 |
SERVIZIO EDUCATIVI E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI - P.L.U.S.: LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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11/12/2019 |
397 |
Liquidazione di spesa. Fornitura materiale (beni di consumo) necessario per eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e pulizie aree pubbliche. Ditta Boe&Marreddu snc
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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11/12/2019 |
396 |
Assegnazione budget premio collettivo di produttività e attribuzione compensi per indennità e particolari responsabilità. Liquidazione annualità 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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11/12/2019 |
395 |
EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER ANNO 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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11/12/2019 |
393 |
Impegno e liquidazione alla ditta Servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di energia elettrica negli edifici comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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11/12/2019 |
392 |
Liquidazione alla ditta Servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di energia elettrica negli edifici comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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10/12/2019 |
391 |
AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019. L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 – L.23.12.1998, N. 448 – DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 63. APPROVAZIONE GRADUATORIE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
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Area Amministrativa |
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10/12/2019 |
390 |
L.R.8/99: LEGGI DI SETTORE. IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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10/12/2019 |
389 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2019/2020 e 2020/2021 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019
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Area Amministrativa |
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10/12/2019 |
388 |
VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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10/12/2019 |
387 |
L.R. N. 27/1983: PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE PERIODO 01/012019 - 31/12/2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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10/12/2019 |
386 |
LL.RR. N. 6 & 9/2004: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2019- 31/12/2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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09/12/2019 |
385 |
Impegno e liquidazione diritti di rogito Segretario Comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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09/12/2019 |
384 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO DEL PACCHETTO ANTIVIRUS PER I PC IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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09/12/2019 |
383 |
AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018. L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 – L.23.12.1998, N. 448 – DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 63. LIQUIDAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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09/12/2019 |
382 |
APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NELL’EDIFICIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI UN SISTEMA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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09/12/2019 |
381 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NELL’EDIFICIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI UN SISTEMA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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09/12/2019 |
380 |
Liquidazione di spesa. Fornitura materiale (beni di consumo) necessario per eseguire i lavori di manutenzione ordinaria. Ditta M.C.N. di Boe Nina & C.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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09/12/2019 |
379 |
Liquidazione di spesa. Manutenzione automezzo NISSAN DOUBLE CAB Targato BP757KP. Ditta Demelas Gomme di Demelas Giovanni & C. snc
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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09/12/2019 |
378 |
Impegno di spesa e liquidazione della tari, per le annualità 2018 e 2019, degli immobili comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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09/12/2019 |
377 |
Acquisto stampati per il servizio economato dalla Ditta Maggioli SPA. Assunzione impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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09/12/2019 |
376 |
Spese postali periodi Agosto e Novembre 2019. Liquidazione di spesa - CIG. Z5227A4ED3.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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09/12/2019 |
375 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore del soggetto economico Vodafone Italia s.p.a. per servizio di telefonia mobile, fissa e traffico dati utenze comunali. Periodo: 24 settembre 2019 – 23 novembre 2019. Z4527C88E5
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Area Amministrativa |
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09/12/2019 |
374 |
LIQUIDAZIONE ONORARI ALL’ING. SALVATORE MARIO SANNIO PER IL 5° SAL DELLA DIREZIONE LAVORI PER L’ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE ONANÌ SUL RIO LAERRU
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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09/12/2019 |
373 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 5° SAL DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL RIO LAERRU ALL’IMPRESA SARDA COGE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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06/12/2019 |
372 |
Liquidazione di spesa. Revisione periodica autoveicolo NISSAN DOUBLE CAB Targato BP757KP Ditta Catte Graziano & c. Nuoro
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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06/12/2019 |
371 |
AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA TICCA & DAGA S.N.C. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA SAN BACHISIO GALLE DERIVANTI DALLE ECONOMIE DEL PROGETTO PRINCIPALE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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06/12/2019 |
370 |
LIQUIDAZIONE SOMME DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI DEL COMPLETAMENTO DI RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA VIA GENOVA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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06/12/2019 |
369 |
LIQUIDAZIONE SOMME DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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05/12/2019 |
368 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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05/12/2019 |
367 |
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2019/2020 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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05/12/2019 |
366 |
PROGETTO RITORNARE A CASA : LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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05/12/2019 |
365 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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05/12/2019 |
364 |
Censimento Permanente della Popolazione. Contestuale impegno e liquidazione compenso integrazione contributo formazione/variabile.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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05/12/2019 |
363 |
Contributo per il subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) - Accertamento di entrata.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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04/12/2019 |
361 |
Liquidazione di spesa. Revisione periodica autoveicolo NISSAN DOUBLE CAB Targato BP757KP Ditta Catte Graziano & c. Nuoro
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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04/12/2019 |
360 |
PAGAMENTO BOLLETTE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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04/12/2019 |
358 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate allo Stato - Periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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04/12/2019 |
357 |
Accertamento entrate proventi Servizi Demografici periodo novembre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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03/12/2019 |
356 |
IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO GESTIONE CANTIERE LAVORAS
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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03/12/2019 |
355 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI FORMULA EDK FULL - DITTA MYO S.P.A.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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03/12/2019 |
354 |
Liquidazione di spesa Fornitura materiale di consumo per pulizie edifici e strade comunali. Ditta Danilo Erittu
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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03/12/2019 |
353 |
Liquidazione di spesa. Attività di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità durante la manifestazione "Autunno in Barbagia 2019". Soc. Veranu s.a.s. di Porcu Rufina & c.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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03/12/2019 |
352 |
IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEGLI ANTIVIRUS AI PC COMUNALI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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03/12/2019 |
351 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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02/12/2019 |
350 |
Acquisto libri per la biblioteca comunale. Affidamento fornitura ed impegno di spesa.
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Area Amministrativa |
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28/11/2019 |
349 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019: APPROVAZIONE GRADUATORIA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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28/11/2019 |
348 |
Liquidazione di spesa. Servizio di vigilanza antincendio, compreso il servizio di sfalcio della vegetazione infestante dai lati delle strade e all’interno di aree di pertinenza comunale. Compagnia Barracellare di Onanì
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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28/11/2019 |
347 |
Liquidazione di spesa. Fornitura gasolio riscaldamento scuola dell’infanzia ed ex scuola elementare. Ditta Testoni srl
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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28/11/2019 |
346 |
Impegno di spesa. Fornitura materiale (beni di consumo) necessario per eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e pulizie aree pubbliche. Ditta Boe & Marreddu.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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28/11/2019 |
345 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2019/2020 e 2020/2021 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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28/11/2019 |
344 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019
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28/11/2019 |
343 |
SOGGIORNO ANZIANI 2019: LIQUIDAZIONE
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28/11/2019 |
342 |
SERVIZIO EDUCATIVI E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI - P.L.U.S.: LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019
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28/11/2019 |
341 |
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2019/2020 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2019
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28/11/2019 |
340 |
LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993: PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO 01/08/2019 - 31/12/2019
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28/11/2019 |
339 |
PROGETTO RITORNARE A CASA : LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2019.
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28/11/2019 |
338 |
L.R. N. 20/1997: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI CON DISTURBO MENTALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/08/2019- 31/12/2019.
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28/11/2019 |
337 |
Attività socio culturali anno 2019. Liquidazione.
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19/11/2019 |
336 |
Impegno e liquidazione alla ditta Abbanoa Spa per la fornitura di acqua negli edifici comunali.
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19/11/2019 |
335 |
Indennità fine mandato Sindaco, periodo 2014/2019. Impegno e liquidazione.
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19/11/2019 |
334 |
Determina a contrarre – Fornitura di libri per la biblioteca comunale.
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Richiesta preventivo offerta |
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Allegato A Det 334 |
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Allegato B Det 334 sschema di stanza di ammissione |
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Allegato C det 334 offerta economica |
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18/11/2019 |
333 |
Impegno di spesa. Fornitura materiale (beni di consumo) necessario per eseguire i lavori di manutenzione ordinaria. Ditta M.C.N. di Boe Nina & C
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Area Tecnica |
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18/11/2019 |
332 |
Impegno di spesa. Fornitura carburante per automezzi comunali. Ditta Momo Service di Alessandro Zidda
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18/11/2019 |
331 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
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18/11/2019 |
330 |
APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
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18/11/2019 |
329 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA VIA GENOVA - I° LOTTO
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18/11/2019 |
328 |
APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA VIA GENOVA - I° LOTTO
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Area Tecnica |
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15/11/2019 |
327 |
Liquidazione fatture alla ditta Abbanoa spa per la fornitura di acqua negli edifici comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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15/11/2019 |
326 |
Servizio di Segreteria Comunale – Liquidazione indennità di scavalco in favore del Dott. Falchi Gianfranco
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Area Economico Finanziaria |
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14/11/2019 |
325 |
Impegno di spesa. Fornitura gasolio scuola dell’infanzia ed ex scuola elementare. Ditta Testoni srl
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14/11/2019 |
324 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU" 2018-2020: LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019
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Area Amministrativa |
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14/11/2019 |
323 |
Liquidazione alla ditta Servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di enenrgia elettrica negli edifici comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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14/11/2019 |
322 |
Impegno e liquidazione alla ditta servizio elettrico Nazionale per la fornitura di energia elettrica negli edifici comunali.
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Area Amministrativa |
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08/11/2019 |
321 |
Autunno in Barbagia. Liquidazione spese pubblicitarie per la manifestazione del 12 e 13 Ottobre 2019
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08/11/2019 |
320 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della Compagnia Barracellare per servizio d'ordine pubblico svolto in occasione dell'evento "Autunno in Barbagia".
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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06/11/2019 |
319 |
Pubblica selezione per il conferimento di un incarico di alta professionalità mediante assunzione di un Istruttore Direttivo Assistente Sociale, con contratto a tempo parziale e determinato art.110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.Approvazione bando.
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Area Amministrativa |
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Bando di Concorso |
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Schema di domanda |
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05/11/2019 |
318 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LE GARE BANDITE DAL COMUNE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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05/11/2019 |
317 |
Liquidazione di spesa. Manutenzione, revisione e collaudo 2° semestre 2019 estintori edifici comunali. ditta Sardantincendi srl Selargius
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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05/11/2019 |
316 |
Liquidazione di spesa. Anticipazione contributo/rimborso spese Servizio di Protezione Civile come da rt. 2 Convenzione, ossia di smgombero neve e spargimento sale. Associazione "Croce Azzurra Onlus".
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Area Tecnica |
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05/11/2019 |
315 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate allo Stato - Periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.
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Area Amministrativa |
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05/11/2019 |
314 |
Accertamento entrate proventi Servizi Demografici periodo ottobre 2019.
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Area Amministrativa |
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31/10/2019 |
313 |
Approvazione rendiconto spese economali relative al III Trimestre 2019 e rimborso della somma di € 403,26.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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31/10/2019 |
312 |
Approvazione ruolo TARI (Tassa sui rifiuti) - Esercizio 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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30/10/2019 |
311 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE
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Area Tecnica |
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30/10/2019 |
310 |
Liquidazione di spesa precedentemente impegnata per seminario formativo XXXVII convegno regionale A.N.U.S.C.A.
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Area Amministrativa |
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30/10/2019 |
309 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per adesione al XXXI Festival Internazionale Nuoro Jazz.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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30/10/2019 |
308 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per l'organizzazione dell'evento Autunno in Barbagia.
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Area Amministrativa |
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28/10/2019 |
307 |
Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della L.R. 4/02/2016, n.2 in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive. Impegno di spesa indennità a titolo di rimborso forfettario al Sindaco, agli assessori e ai consiglieri delegati
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Area Economico Finanziaria |
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24/10/2019 |
306 |
Impegno di spesa Revisione periodica veicolo NIssan Targato BP757KP Ditta Graziano Catte & C. srl - Nuoro
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Area Tecnica |
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22/10/2019 |
305 |
AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019. L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 – L.23.12.1998, N. 448 – DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 63. PUBBLICAZIONE AVVISO E MODELLO DI DOMANDA.
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Area Amministrativa |
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22/10/2019 |
304 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA+ DIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2019
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Area Amministrativa |
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22/10/2019 |
303 |
Fornitura fogli registri di stato civile anno 2020. Liquidazione fattura n. 17794/S
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Area Amministrativa |
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21/10/2019 |
302 |
Impegno di spesa. Manutenzione automezzo NISSAN DOUBLE CAB Targato BP757KP. Ditta Demelas Gomme di Demelas Giovanni & C. snc
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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19/10/2019 |
301 |
LIQUIDAZIONE ONORARI PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA DEI LAVORI DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO - L.R. N. 29/98
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Area Tecnica |
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19/10/2019 |
300 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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19/10/2019 |
299 |
APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE DEI LAVORI DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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19/10/2019 |
298 |
PROGETTO RITORNARE A CASA : LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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19/10/2019 |
297 |
SERVIZIO EDUCATIVI E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI - P.L.U.S.: LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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19/10/2019 |
296 |
Consulenza legale in materia di lotta al randagismo. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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18/10/2019 |
295 |
Riversamento al Comune di Pozzuoli di Tari incompetente.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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17/10/2019 |
294 |
Liquidazione spesa preventivamente impegnata per acquisto modulo TInn 770/2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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11/10/2019 |
293 |
Impegno di spesa. Manutenzione, revisione e collaudo 2° semestre 2019 estintori edifici comunali. ditta Sardantincendi srl Selargius
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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11/10/2019 |
292 |
Evento Autunno in Barbagia - Impegno spesa per attivazione servizio d'ordine pubblico.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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10/10/2019 |
290 |
Impegno di spesa. Attività di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità durante la manifestazione "Autunno in Barbagia 2019". Soc. Veranu s.a.s. di Porcu Rufina & c.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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10/10/2019 |
289 |
RIMBORSO SPESE SALDO ANNUALITA 2018 AL COMUNE DI BITTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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10/10/2019 |
288 |
IMPEGNO SPESA E RIMBORSO ACCONTO ANNUALITA 2019 AL COMUNE DI BITTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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09/10/2019 |
287 |
Impegno di spesa per organizzazione evento Autunno in Barbagia.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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08/10/2019 |
286 |
APPROVAZIONE RUOLO PASCOLO ANNO 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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07/10/2019 |
285 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER GLI INVESTIMENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VIABILITÀ RURALE E FORESTALE NELL'AGRO DI ONANI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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07/10/2019 |
284 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2018/2019: APPROVAZIONE BANDO, MODULISTICA E APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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07/10/2019 |
283 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2019/2020 e 2020/2021 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
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Area Amministrativa |
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07/10/2019 |
282 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE TRE FASI PROGETTUALI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE DEI LAVORI DI: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PASCOLO E MANUTENZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE
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Area Tecnica |
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07/10/2019 |
281 |
Accertamento entrate proventi Servizi Demografici periodo settembre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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04/10/2019 |
280 |
Impegno di spesa. Allaccio e contestuale attivazione temporanea straordinaria di energia elettrica per manifestazione Autunno in Barbagia.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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03/10/2019 |
279 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate allo Stato - Periodo dal 01/09/2019 al 30/09/2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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03/10/2019 |
278 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU" 2018-2020: LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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03/10/2019 |
277 |
SERVIZIO EDUCATIVI E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI - P.L.U.S.: LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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03/10/2019 |
276 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° SAL PER I LAVORI COMPLEMENTARI DERIVANTI DALLE ECONOMIE DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO PER LA DI RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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03/10/2019 |
275 |
AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA AREE VERDI DI MARCO FOIS PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA VIA GENOVA - I° LOTTO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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03/10/2019 |
274 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore del soggetto economico Vodafone Italia spa per servizio di telefonia mobile, fissa e traffico dati utenze comunali, periodo 24 luglio - 23 settembre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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03/10/2019 |
273 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per aggiornamento tributi sw e assistenza amministrativa elaborazione ruolo tari 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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01/10/2019 |
272 |
Liquidazione di spesa. Revisione e collaudo estintori edifici comunali. Ditta Sardantincendi srl Selargius
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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25/09/2019 |
271 |
Impegno di spesa e liquidazione tassa di circolazione veicoli targati BP757KP, DF272FH, EJ399BZ.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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24/09/2019 |
270 |
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2019/2020 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016):AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA .
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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24/09/2019 |
269 |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PERI.ODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 E GENNAIO/LUGLIO 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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20/09/2019 |
268 |
Realizzazione feste. Impegno spesa e contestuale liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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19/09/2019 |
267 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2019/2020 e 2020/2021 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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19/09/2019 |
266 |
Acquisto modulo 770 sw dichiarazione fiscale modello 770/2019. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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18/09/2019 |
265 |
Approvazione della graduatoria provvisoria e delle sub graduatorie prioritarie del bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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all. 1 Graduatoria generale provvisoria in ordine di punteggio |
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all. 2 Graduatoria provvisoria anziani in ordine di punteggio |
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all. 3 Gradiatoria provvisoria invalidi e handicapati in ordine di punteggio |
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all. 4 Graduatoria provvisoria degli esclusi |
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17/09/2019 |
264 |
Liquidazione alla ditta Servizio Elettrico Nazionale spa per la fornitura di energia elettrica negli edifici comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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17/09/2019 |
263 |
LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993: PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO 01/06/2019 - 31/07/2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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17/09/2019 |
262 |
"Autunno in Barbagia". Impegno spese pubblicitarie per la manifestazione del 12 e 13 Ottobre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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17/09/2019 |
261 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU" 2018-2020: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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17/09/2019 |
260 |
Censimento Permanente della Popolazione 2018. Liquidazione compenso Contributo fisso e variabile rilevazione Areale.
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17/09/2019 |
259 |
Elezioni Comunali del 16 giugno 2019 – Liquidazione competenze a di pendenti comunali per straordinario elettorale.
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17/09/2019 |
258 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
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17/09/2019 |
257 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALLA DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A. RELATIVE AL GLOBAL SERVICE – PER IL PERIODO AGOSTO – SETTEMBRE 2019
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13/09/2019 |
256 |
Seminario Formativo XXXVII Convegno regionale Anusca. Assunzione impegno di spesa.
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11/09/2019 |
255 |
LIQUIDAZIONE ONORARI AL DR. AGR. ANTONIO MARIA SANNA PER LA REDAZIONE DELLE TRE FASI PROGETTUALI DEL PIANO DI TAGLIO DEL SOPRASSUOLO FORESTALE SUI TERRENI SGRAVATI DAGLI USI CIVICI
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11/09/2019 |
254 |
LIQUIDAZIONE ONORARI AL DR. GEOL. GIOVANNI SALVATORE CALIA PER UN ACCONTO DELLA DIREZIONE LAVORI RELATIVA AGLI ONORARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE DEI LAVORI PER L’ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE ONANÌ SUL RIO LAERRU
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11/09/2019 |
253 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE NELL’EDIFICIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI UN SISTEMA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.
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11/09/2019 |
252 |
IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
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11/09/2019 |
251 |
IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI FORMULA EDK FULL - DITTA MYO S.P.A.
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11/09/2019 |
250 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALLA DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A. RELATIVE AL GLOBAL SERVICE – PER IL PERIODO GIUGNO – LUGLIO 2019
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11/09/2019 |
249 |
SOGGIORNO ANZIANI 2019: AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.
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11/09/2019 |
248 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per partecipazione a giornata di studio ANUSCA.
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11/09/2019 |
247 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate allo Stato - Periodo dal 01/08/2019 al 31/08/2019.
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11/09/2019 |
246 |
Accertamento entrate proventi Servizi Demografici periodo agosto 2019.
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11/09/2019 |
245 |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.
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06/09/2019 |
244 |
Polizza assicurativa automezzo targato FE625AF. Impegno e liquidazione.
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04/09/2019 |
243 |
Impegno di spesa e liquidazione tassa di circolazione veicolo targato EV788SN.-
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04/09/2019 |
242 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della ditta ERREBIAN.
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Area Economico Finanziaria |
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29/08/2019 |
241 |
AFFIDAMENTO ALL'ING. MADDALENA IDILI PER LA REDAZIONE DELL'ULTERIORE PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA VIA GENOVA - I° LOTTO
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Area Tecnica |
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29/08/2019 |
240 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA SAN BACHISIO GALL
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Area Tecnica |
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29/08/2019 |
239 |
LIQUIDAZIONE SOMME DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI DEL CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITÀ 2017 – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL’ARREDO URBANO
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Area Tecnica |
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29/08/2019 |
238 |
Liquidazione di spesa. Servizio di pulizia locali palazzo municipale. Ditta Satta Francesca Dionigia
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Area Tecnica |
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28/08/2019 |
237 |
Rimborso tari anno 2017.
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Area Economico Finanziaria |
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23/08/2019 |
236 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLO STATO FINALE PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA SAN BACHISIO GALLE
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Area Tecnica |
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19/08/2019 |
235 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate allo Stato - Periodo dal 01/07/2019 al 31/07/2019.
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19/08/2019 |
234 |
Accertamento entrate proventi Servizi Demografici periodo luglio 2019.
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13/08/2019 |
233 |
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2019/2020.
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13/08/2019 |
232 |
ATTIVITA' SOCIO CULTURALI 2019. AFFIDAMENTO ALLA PRO LOCO E IMPEGNO DI SPESA
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12/08/2019 |
230 |
Adesione al XXXI Festival Internazionale Nuoro Jazz.
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12/08/2019 |
229 |
LIQUIDAZIONE ONORARI PER LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA DEI LAVORI IL RIPRISTINO DELLA STRADA SAN BACHISIO GALLÈ
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12/08/2019 |
228 |
LIQUIDAZIONE SOMME DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA SAN BACHISIO GALLÈ
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12/08/2019 |
227 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLO STATO FINALE PER I LAVORI DEL COMPLETAMENTO DI RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA VIA GENOVA - I° LOTTO
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12/08/2019 |
226 |
APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA SAN BACHISIO GALLÈ
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12/08/2019 |
225 |
APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE DEI LAVORI DEL COMPLETAMENTO DI RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA VIA GENOVA - I° LOTTO
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12/08/2019 |
224 |
APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL RIO LAERRU
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10/08/2019 |
223 |
Servizio di Segreteria Comunale – Liquidazione indennità di scavalco in favore del Dott. Falchi Gianfranco.
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09/08/2019 |
222 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore del soggetto economico Vodafone Italia Spa per servizio di telefonia mobile, fissa e traffico dati utenze comunali, periodo 24 maggio- 23 luglio. CIG.Z4527C88E5
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08/08/2019 |
221 |
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2019/2020 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016):AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
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08/08/2019 |
220 |
SERVIZIO MEDIA POINT 2019: LIQUIDAZIONE ACCONTO.
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08/08/2019 |
219 |
PROGETTO RITORNARE A CASA : LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE - GIUGNO 2019.
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08/08/2019 |
218 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore dell'Avv. Maddalena Calia per la cusa nanti la Corte d'Appello di Sassari.
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08/08/2019 |
217 |
ART.1 COMMA 557 L.311/2004. INCARICO AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI LULA ANTONIO MARRAS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
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07/08/2019 |
216 |
LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993: PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO 01/04/2019 - 31/05/2019
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07/08/2019 |
215 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA+ DIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2019
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07/08/2019 |
214 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU" 2018-2020: LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019
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07/08/2019 |
213 |
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019.
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07/08/2019 |
212 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2017/2018 – 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019.
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07/08/2019 |
210 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ESPLEMENTO DEL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI PER L’ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL RIO LAERRU
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07/08/2019 |
209 |
SERVIZIO EDUCATIVI E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI - P.L.U.S.: LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2019
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02/08/2019 |
208 |
Affidamento fornitura materiali per gli uffici alla ditta ERREBIAN - Impegno di spesa.
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Area Economico Finanziaria |
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02/08/2019 |
207 |
LIQUIDAZIONE ONORARI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO E DELLA DIREZIONE LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA E VIA GENOVA I° LOTTO
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02/08/2019 |
206 |
L.R. N. 27/1983: PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE PERIODO 01/01/2019 - 31/07/2019.
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02/08/2019 |
205 |
L.R. N. 20/1997: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI CON DISTURBO MENTALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2019- 31/07/2019.
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01/08/2019 |
204 |
Impegno di spesa. Rinnovo e modifiche al contratto Servizi di Comunicazione Elettronica - Ditta Vodafone Italia SpA
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Area Tecnica |
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01/08/2019 |
203 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AI FONDI DEL MISE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE
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Area Tecnica |
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01/08/2019 |
202 |
LIQUIDAZIONE ONORARI ALL’ING. SALVATORE MARIO SANNIO PER IL 4 ° SAL DELLA DIREZIONE LAVORI PER L’ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE ONANÌ SUL RIO LAERRU
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Area Tecnica |
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30/07/2019 |
201 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU" 2018-2020: LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2019
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Area Amministrativa |
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26/07/2019 |
200 |
Impegno di spesa per fornitura fogli di stato civile anno 2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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26/07/2019 |
199 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per manifesti elezioni comunale del 16 giugno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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26/07/2019 |
198 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 4° SAL DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL RIO LAERRU ALL’IMPRESA SARDA COGE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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23/07/2019 |
197 |
Liquidazione di spesa. Manutenzione edifici comunali. Ditta Decortes Graziano
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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22/07/2019 |
196 |
APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO DEI LAVORI DEL COMPLETAMENTO DI RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA VIA GENOVA - I° LOTTO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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19/07/2019 |
195 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate allo Stato - Periodo dal 01/06/2019 al 30/06/2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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19/07/2019 |
194 |
Accertamento entrate proventi Servizi Demografici periodo giugno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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19/07/2019 |
193 |
Elezioni comunali del 16.06.2019. Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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19/07/2019 |
192 |
Trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2018/2019 - Liquidazione fattura N° 2/14 del 03/07/2019 alla Ditta Autoservizi Nuova Sun Travel S.R.L. di Lula
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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19/07/2019 |
191 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 4° SAL PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA SAN BACHISIO GALLE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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19/07/2019 |
190 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° SAL PER I LAVORI DEL COMPLETAMENTO DI RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA VIA GENOVA - I° LOTTO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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19/07/2019 |
189 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ULTERIORE AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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19/07/2019 |
188 |
Liquidazione di spesa. Canone annuale 2019 per il servizio Domos . Ditta Mem Informatica srl
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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11/07/2019 |
187 |
Approvazione rendiconto spese economali relative al II trimestre 2019 e rimborso della somma di € 284,67.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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14/06/2019 |
185 |
Iscrizione a ruolo Atto di Citazione causa Comune di Onanì c/ Serra Lucia e più. Impegno e liquidazione di spesa. Agenzia delle Entrate.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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14/06/2019 |
184 |
APPROVAZIONE PERIZIA DEI LAVORI DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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14/06/2019 |
183 |
IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA RCA AUTO DELL’AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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14/06/2019 |
182 |
Rettifica Impegno di spesa. Cofinanziamento per la realizzazione del progetto di educazione ambientale e alla sostenibilità "S COME...( Sport - Salute - Sostenibilità alimentare, ambientale, economica e sociale)" da parte del CEAS di Onanì
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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14/06/2019 |
181 |
Impegno di spesa. Fornitura materiale (beni di consumo) necessario per eseguire i lavori di manutenzione ordinaria nelle aree verdi. Ditta M.C.N. di Boe Nina & C.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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14/06/2019 |
180 |
Impegno di spesa. Fornitura materiale di consumo per pulizie edifici e strade comunali. Ditta Danilo Erittu
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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14/06/2019 |
179 |
Impegno di spesa. Servizio di vigilanza antincendio, compreso il servizio di sfalcio della vegetazione infestante dai lati delle strade e all’interno di aree di pertinenza comunale. Compagnia Barracellare di Onanì
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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14/06/2019 |
178 |
Liquidazione di spesa. Manutenzione edifici comunali. Ditta Decortes Graziano.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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14/06/2019 |
177 |
Impegno di spesa e liquidazione tassa di circolazione autoveicolo targato FE625AF.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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14/06/2019 |
176 |
Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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14/06/2019 |
175 |
Servizio di Segreteria Comunale - Liquidazione indennità di scavalco in favore del Dott. Falchi Gianfranco
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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14/06/2019 |
174 |
Liquidazione alla ditta Servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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14/06/2019 |
173 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ABBANOA SPA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEGLI EDIFICI COMUNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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14/06/2019 |
172 |
Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara per l'appalto del servizio Trasporto alunni scuola dell’obbligo A.S. 2019/2020 (art. 36, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016):approvazione avviso e istanza di partecipazione alla manifestazione.
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Area Amministrativa |
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14/06/2019 |
171 |
ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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14/06/2019 |
170 |
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2019/2020 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): APPROVAZIONE AVVISO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
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14/06/2019 |
169 |
LL.RR. 6 & 9/2004: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2017
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13/06/2019 |
168 |
Rilegatura registri di stato Civile anno 2018. Impegno di spesa
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13/06/2019 |
167 |
Trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2018/2019 - Liquidazione fattura N° 2/12 del 10/06/2019 alla Ditta Autoservizi Nuova Sun Travel S.R.L. di Lula
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12/06/2019 |
166 |
Impegno di spesa. Canone annuale 2019 per il servizio Domos
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Area Tecnica |
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10/06/2019 |
165 |
Corso ANUSCA: Autorizzazione partecipazione. Impegno di spesa.
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10/06/2019 |
164 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore del soggetto economico Vodafone Italia s.p.a. per servizio di telefonia mobile, fissa e traffico dati utenze comunali. Periodo: 24 marzo – 23 maggio 2019. Z4527C88E5
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10/06/2019 |
163 |
Accertamento entrate proventi Servizi Demografici periodo gennaio – maggio 2019.
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10/06/2019 |
162 |
Impegno spesa e contestuale liquidazione quota annuale di adesione al Consorzio per la Pubblica lettura "S. Satta".
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Area Amministrativa |
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08/06/2019 |
160 |
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ONANI – NOMINA COMMISSIONE.
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07/06/2019 |
159 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate allo Stato - Periodo dal 01/05/2019 al 31/05/2019.
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07/06/2019 |
158 |
Censimento Permanente della Popolazione 2018. Accertamento di entrata e corrispondente impegno di spesa relativo al contributo fisso e variabile previsto da parte dell'ISTAT.
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Area Amministrativa |
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06/06/2019 |
157 |
Elezioni Comunali del 16 giugno 2019. Anticipazione spese per contributi agli elettori sardi emigrati all’estero.
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Area Amministrativa |
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06/06/2019 |
156 |
Elezioni Comunali del 16 giugno 2019 - Impegno spesa per competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali.
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Area Amministrativa |
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06/06/2019 |
155 |
Elezioni europee del 26.05.2019. Liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali.
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Area Amministrativa |
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06/06/2019 |
154 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA+ DIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2019
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06/06/2019 |
153 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU" 2018-2020: LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2019
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Area Amministrativa |
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06/06/2019 |
152 |
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE DEGLI INTERVENTI DEL CANTIERE COMUNALE DI RIPRISTINO DELL'ARREDO URBANO ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO
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Area Tecnica |
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06/06/2019 |
151 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALLA DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A. RELATIVE AL GLOBAL SERVICE – PER IL MESE DI MAGGIO 2019
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Area Tecnica |
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06/06/2019 |
150 |
Liquidazione di spesa. Fornitura vari materili di consumo. Ditta Boe& Marreddu s.n.c.
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Area Tecnica |
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03/06/2019 |
149 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI.
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Area Amministrativa |
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31/05/2019 |
148 |
AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO TRA L’IMPRESA CO.M.E.SAR. DI CHERCHI GIANPIERO E L'IMPRESA ALGIK.OR. S.R.L. UNIPERSONALE, PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO – 2 LOTTO
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Area Tecnica |
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30/05/2019 |
147 |
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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30/05/2019 |
146 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2017/2018 – 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2019.
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Area Amministrativa |
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29/05/2019 |
145 |
Riversamento incompetenti incassi imu. Impegno e liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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28/05/2019 |
144 |
Avviso di addebito n.374 2018 00009746 00 000 e n.374 2018 00009754 08 000. Impegno e liquidazione somme.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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28/05/2019 |
143 |
Ripartizione spese per adeguamento disciplina sul sistema degli incarichi di posizioni organizzativa in applicazione del ccnl funzioni locali del 21.05.2018. Impegno e Liquidazione.
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Area Amministrativa |
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28/05/2019 |
142 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 3° SAL PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA SAN BACHISIO GALLÈ
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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143 Kb
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28/05/2019 |
141 |
Trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2018/2019 - Liquidazione fattura N° 2/11 del 20/05/2019 alla Ditta Autoservizi Nuova Sun Travel S.R.L. di Lula
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Area Amministrativa |
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89 Kb
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17/05/2019 |
140 |
Assicurazione autovettura Fiat Grande Punto tg. DF272FH. Impegno e liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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120 Kb
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16/05/2019 |
139 |
LIQUIDAZIONE ONORARI PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA SAN BACHISIO GALLÈ
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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16/05/2019 |
138 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° SAL PER I LAVORI DEL COMPLETAMENTO DI RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA VIA GENOVA - I° LOTTO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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15/05/2019 |
137 |
Oneri associativi anno 2019 Anutel. Impegno e liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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15/05/2019 |
136 |
Liquidazione di spesa. Saldo fornitura materiale di pulizia e disinfestazione. Ditta Coda Claudio
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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138 Kb
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15/05/2019 |
135 |
Fornitura servizio idrico utenza comunale. Impegno e liquidazione fattura alla ditta Abbanoa Spa
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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96 Kb
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14/05/2019 |
134 |
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